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| EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012 |
| EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012 |
| DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD CUSCO |
|
| PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
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| Unidad Ejecutora 400-798: REGIÓN CUSCO-SALUD |
| Fuente de Financiamiento |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: RECURSOS
ORDINARIOS |
25.982.731 |
25.861.154 |
21.854.439 |
13.829.214 |
13.178.401 |
13.153.637 |
12.031.940 |
50,96 |
| 2: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
2.041.447 |
2.810.691 |
1.042.925 |
987.807 |
626.080 |
617.052 |
1.822.884 |
22,27 |
| 4: DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS |
0 |
2.193.977 |
1.198.630 |
1.169.713 |
929.082 |
896.079 |
1.024.264 |
42,35 |
| TOTAL |
28.024.178 |
30.865.822 |
24.095.994 |
15.986.734 |
14.733.563 |
14.666.768 |
14.879.088 |
47,73 |
|
|
|
|
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| Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS |
| POR GENÉRICA
DE GASTO |
|
|
|
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|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance
% |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21: PERSONAL
Y OBLIGACIONES SOCIALES |
6.747.516 |
6.856.316 |
6.669.442 |
4.142.002 |
4.131.208 |
4.118.429 |
2.714.314 |
60,25 |
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
12.468.296 |
12.688.496 |
12.309.679 |
7.684.461 |
7.304.380 |
7.301.764 |
5.004.035 |
57,57 |
| 5-23: BIENES Y
SERVICIOS |
4.898.803 |
5.756.829 |
2.809.656 |
1.902.339 |
1.677.151 |
1.668.106 |
3.854.490 |
29,13 |
| 5-25: OTROS
GASTOS |
1.768.116 |
291.000 |
60.122 |
60.122 |
60.122 |
59.797 |
230.878 |
20,66 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
100.000 |
268.513 |
5.540 |
40.290 |
5.540 |
5.540 |
228.223 |
2,06 |
| TOTAL |
25.982.731 |
25.861.154 |
21.854.439 |
13.829.214 |
13.178.401 |
13.153.636 |
12.031.940 |
50,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 5-22: PENSIONES Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
12.468.296 |
12.688.496 |
12.309.679 |
7.684.461 |
7.304.380 |
7.301.764 |
|
57.6 |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
| 1: PENSIONES |
11.892.296 |
11.967.496 |
11.892.296 |
7.496.753 |
7.116.672 |
7.114.486 |
4.470.743 |
59,47 |
| 2:
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL |
576.000 |
721.000 |
417.383 |
187.708 |
187.708 |
187.279 |
533.292 |
26,03 |
| TOTAL |
12.468.296 |
12.688.496 |
12.309.679 |
7.684.461 |
7.304.380 |
7.301.765 |
5.004.035 |
57,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2.3.1: COMPRA DE
BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS Y
BEBIDAS |
210.402 |
200.458 |
122.460 |
77.383 |
70.252 |
67.489 |
123.075 |
35,05 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
83.815 |
170.844 |
44.122 |
44.122 |
35.797 |
35.797 |
126.722 |
20,95 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
144.751 |
181.009 |
28.548 |
28.548 |
28.548 |
28.548 |
152.461 |
15,77 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
224.402 |
236.456 |
95.637 |
94.861 |
17.194 |
16.878 |
141.595 |
7,27 |
| 6: REPUESTOS Y
ACCESORIOS |
27.548 |
20.306 |
3.400 |
2.062 |
2.062 |
2.062 |
18.244 |
10,15 |
| 7: ENSERES |
6.164 |
4.004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.004 |
0,00 |
| 8: SUMINISTROS
MEDICOS |
120.885 |
100.531 |
16.465 |
16.465 |
13.820 |
13.820 |
84.066 |
13,75 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
27.283 |
30.533 |
3.183 |
3.183 |
3.183 |
2.508 |
27.350 |
10,42 |
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
3.330 |
7.570 |
2.214 |
2.214 |
1.839 |
1.839 |
5.356 |
24,29 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
17.382 |
16.804 |
10.326 |
9.823 |
9.823 |
9.823 |
6.981 |
58,46 |
| TOTAL |
865.962 |
968.515 |
326.355 |
278.661 |
182.518 |
178.764 |
689.854 |
18,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2.3.2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
1.228.821 |
1.356.043 |
359.319 |
392.376 |
319.879 |
314.988 |
963.667 |
23,59 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
507.374 |
735.191 |
251.233 |
147.143 |
128.489 |
128.489 |
588.048 |
17,48 |
| 3: SERVICIOS
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
120.000 |
171.880 |
71.166 |
71.166 |
71.166 |
71.166 |
100.714 |
41,40 |
| 4: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
135.500 |
129.735 |
25.895 |
25.310 |
20.810 |
20.810 |
104.425 |
16,04 |
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
6.047 |
23.047 |
7.148 |
7.148 |
5.748 |
5.748 |
15.899 |
24,94 |
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
7.160 |
16.760 |
7.887 |
7.474 |
7.474 |
7.474 |
9.286 |
44,59 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
681.462 |
779.706 |
194.302 |
208.080 |
192.983 |
192.583 |
571.626 |
24,75 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
1.346.477 |
1.575.952 |
1.566.352 |
764.983 |
748.085 |
748.085 |
810.969 |
47,47 |
| TOTAL |
4.032.841 |
4.788.314 |
2.483.302 |
1.623.680 |
1.494.634 |
1.489.343 |
3.164.634 |
31,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3: ADQUISICION
DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
100.000 |
265.413 |
5.540 |
40.290 |
5.540 |
5.540 |
225.123 |
2,09 |
| 6: ADQUISICION
DE OTROS ACTIVOS FIJOS |
0 |
3.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.100 |
0,00 |
| TOTAL |
100.000 |
268.513 |
5.540 |
40.290 |
5.540 |
5.540 |
228.223 |
2,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fuente de Financiamiento 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
| POR GENÉRICA
DE GASTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance
% |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-23: BIENES Y
SERVICIOS |
1.827.858 |
2.577.102 |
1.025.911 |
970.793 |
626.080 |
617.052 |
1.606.309 |
24,29 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
213.589 |
233.589 |
17.014 |
17.014 |
0 |
0 |
216.575 |
0,00 |
| TOTAL |
2.041.447 |
2.810.691 |
1.042.925 |
987.807 |
626.080 |
617.052 |
1.822.884 |
22,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE
BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS Y
BEBIDAS |
179.720 |
270.381 |
93.178 |
125.655 |
24.735 |
24.735 |
144.726 |
9,15 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
11.633 |
15.423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.423 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
16.475 |
18.500 |
1.364 |
0 |
0 |
0 |
18.500 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
55.027 |
155.583 |
12.233 |
13.583 |
3.571 |
3.571 |
142.000 |
2,30 |
| 6: REPUESTOS Y
ACCESORIOS |
410 |
8.810 |
7.973 |
7.973 |
0 |
0 |
837 |
0,00 |
| 8: SUMINISTROS
MEDICOS |
1.345.498 |
1.726.011 |
812.415 |
748.050 |
524.248 |
515.221 |
977.961 |
30,37 |
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
25 |
1.925 |
177 |
177 |
0 |
0 |
1.748 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
200 |
2.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.700 |
0,00 |
| TOTAL |
1.608.988 |
2.199.333 |
927.340 |
895.438 |
552.554 |
543.527 |
1.303.895 |
25,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION
DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
43.989 |
78.381 |
9.936 |
9.936 |
9.856 |
9.856 |
68.445 |
12,57 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
22.920 |
41.220 |
9.933 |
11.743 |
10.053 |
10.053 |
29.477 |
24,39 |
| 4: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
39.172 |
51.572 |
8.920 |
8.920 |
8.920 |
8.920 |
42.652 |
17,30 |
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
1.500 |
20.500 |
9.744 |
9.744 |
9.744 |
9.744 |
10.756 |
47,53 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
37.057 |
99.054 |
19.195 |
20.695 |
20.695 |
20.695 |
78.359 |
20,89 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
74.232 |
87.042 |
40.842 |
14.318 |
14.258 |
14.258 |
72.724 |
16,38 |
| TOTAL |
218.870 |
377.769 |
98.570 |
75.356 |
73.526 |
73.526 |
302.413 |
19,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
213.589 |
224.089 |
17.014 |
17.014 |
0 |
0 |
207.075 |
0,00 |
| 6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS |
0 |
9.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.500 |
0,00 |
| TOTAL |
213.589 |
233.589 |
17.014 |
17.014 |
0 |
0 |
216.575 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |
| POR GENÉRICA
DE GASTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance
% |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
0 |
1.489.551 |
907.529 |
900.529 |
662.153 |
629.150 |
589.022 |
44,45 |
| 5-23: BIENES Y
SERVICIOS |
0 |
687.926 |
291.101 |
269.184 |
266.929 |
266.929 |
418.742 |
38,80 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
16.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.500 |
0,00 |
| TOTAL |
0 |
2.193.977 |
1.198.630 |
1.169.713 |
929.082 |
896.079 |
1.024.264 |
42,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE
BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0 |
4.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.900 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.000 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0 |
134.140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134.140 |
0,00 |
| 8: SUMINISTROS
MEDICOS |
0 |
4.659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.659 |
0,00 |
| TOTAL |
0 |
150.699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150.699 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION
DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
|
|
Avance % |
| |
|
|
|
Atención
de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: VIAJES |
0 |
73.160 |
13.552 |
13.552 |
13.452 |
13.452 |
59.608 |
18,39 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0 |
10.375 |
1.140 |
1.140 |
1.140 |
1.140 |
9.235 |
10,99 |
| 4: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0 |
145.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145.000 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0 |
54.675 |
21.239 |
21.239 |
20.239 |
20.239 |
33.436 |
37,02 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0 |
254.017 |
279.820 |
233.252 |
232.140 |
232.097 |
20.765 |
91,39 |
| TOTAL |
0 |
537.227 |
315.751 |
269.183 |
266.971 |
266.928 |
268.044 |
49,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3: ADQUISICION
DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0 |
16.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.500 |
0,00 |
| TOTAL |
0 |
16.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.500 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|