| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012 |
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| EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012 |
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| DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD CUSCO |
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| PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
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| UNIDAD
EJECUTORA: 400-798 REGION CUSCO - SALUD |
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| Unidad Ejecutora 400-798: REGION CUSCO-SALUD |
| Fuente de Financiamiento |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
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Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: RECURSOS
ORDINARIOS |
25.982.731 |
25.861.154 |
22.401.864 |
15.227.262 |
14.675.915 |
14.499.775 |
10.633.892,00 |
56,75 |
| 2: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
2.041.447 |
2.810.691 |
1.364.322 |
1.214.358 |
1.129.713 |
661.925 |
1.596.333,00 |
40,19 |
| 4: DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS |
0 |
2.473.523 |
1.373.834 |
1.360.503 |
1.087.203 |
930.313 |
1.113.020,00 |
43,95 |
| TOTAL |
28.024.178,00 |
31.145.368,00 |
25.140.020,00 |
17.802.123,00 |
16.892.831,00 |
16.092.013,00 |
13.343.245,00 |
54,24 |
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| Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS |
| Categoría Presupuestal |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 0001:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
1.251.851 |
1.727.464 |
1.265.709 |
774.015 |
746.482 |
736.812 |
953.449,00 |
43,21 |
| 0002: SALUD
MATERNO NEONATAL |
1.058.693 |
1.318.111 |
1.013.481 |
698.391 |
687.451 |
684.823 |
619.720,00 |
52,15 |
| 0016:
TBC-VIH/SIDA |
482.583 |
637.161 |
450.492 |
302.501 |
263.164 |
257.849 |
334.660,00 |
41,30 |
| 0017:
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
993.048 |
1.101.025 |
724.642 |
344.588 |
300.270 |
294.517 |
756.437,00 |
27,27 |
| 0018:
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
723.358 |
813.793 |
619.648 |
387.479 |
374.973 |
370.240 |
426.314,00 |
46,08 |
| 0024:
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
193.763 |
212.624 |
174.996 |
95.778 |
86.909 |
86.480 |
116.846,00 |
40,87 |
| 0068:
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES |
60.752 |
61.052 |
52.724 |
18.523 |
15.923 |
15.923 |
42.529,00 |
26,08 |
| 9001:
ACCIONES CENTRALES |
4.860.636 |
5.020.703 |
4.265.573 |
3.054.188 |
2.986.250 |
2.860.831 |
1.966.515,00 |
59,48 |
| 9002:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS |
16.358.047 |
14.969.221 |
13.834.599 |
9.551.798 |
9.214.494 |
9.192.300 |
5.417.423,00 |
61,56 |
| TOTAL |
25.982.731,00 |
25.861.154,00 |
22.401.864,00 |
15.227.261,00 |
14.675.916,00 |
14.499.775,00 |
10.633.893,00 |
56,75 |
|
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| Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
715.812 |
715.812 |
715.812 |
422.210 |
422.210 |
422.210 |
293.602,00 |
58,98 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
536.039 |
990.552 |
533.894 |
347.965 |
320.432 |
310.762 |
642.587,00 |
32,35 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
21.100 |
16.003 |
3.840 |
3.840 |
3.840 |
17.260,00 |
18,20 |
| TOTAL |
1.251.851,00 |
1.727.464,00 |
1.265.709,00 |
774.015,00 |
746.482,00 |
736.812,00 |
953.449,00 |
43,21 |
|
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|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0 |
2.000 |
636 |
636 |
636 |
636 |
1.364,00 |
31,80 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
18.380 |
49.945 |
10.564 |
10.564 |
10.564 |
8.995 |
39.381,00 |
21,15 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
14.115 |
20.775 |
20.736 |
0 |
0 |
0 |
20.775,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
13.473 |
16.423 |
7.202 |
7.202 |
7.202 |
163 |
9.221,00 |
43,85 |
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
0,00 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
39.740 |
19.786 |
4.950 |
4.950 |
4.950 |
4.950 |
14.836,00 |
25,02 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250,00 |
0,00 |
| TOTAL |
85.808,00 |
109.279,00 |
44.088,00 |
23.352,00 |
23.352,00 |
14.744,00 |
85.927,00 |
21,37 |
|
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|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
159.740 |
335.151 |
101.152 |
103.194 |
83.107 |
82.045 |
231.957,00 |
24,80 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
7.954 |
53.204 |
16.780 |
16.780 |
11.860 |
11.860 |
36.424,00 |
22,29 |
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
2.400 |
5.000 |
1.400 |
1.400 |
0 |
0 |
3.600,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
54.215 |
148.203 |
40.759 |
40.459 |
39.797 |
39.797 |
107.744,00 |
26,85 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
225.922 |
339.715 |
329.715 |
162.780 |
162.316 |
162.316 |
176.935,00 |
47,78 |
| TOTAL |
450.231,00 |
881.273,00 |
489.806,00 |
324.613,00 |
297.080,00 |
296.018,00 |
556.660,00 |
33,71 |
|
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|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0 |
18.000 |
16.003 |
3.840 |
3.840 |
3.840 |
14.160,00 |
21,33 |
| 6:
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS |
0 |
3.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.100,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
21.100,00 |
16.003,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
17.260,00 |
18,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
868.770 |
868.770 |
868.770 |
618.592 |
618.592 |
617.792 |
250.178,00 |
71,20 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
189.923 |
387.863 |
144.711 |
79.798 |
68.859 |
67.031 |
308.065,00 |
17,75 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
61.478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61.478,00 |
0,00 |
| TOTAL |
1.058.693,00 |
1.318.111,00 |
1.013.481,00 |
698.390,00 |
687.451,00 |
684.823,00 |
619.721,00 |
52,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
15.350 |
26.370 |
8.477 |
8.477 |
8.477 |
8.477 |
17.893,00 |
32,15 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
3.856 |
7.106 |
7.106 |
0 |
0 |
0 |
7.106,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
3.681 |
8.081 |
1.820 |
1.820 |
1.820 |
392 |
6.261,00 |
22,52 |
| TOTAL |
22.887,00 |
41.557,00 |
17.403,00 |
10.297,00 |
10.297,00 |
8.869,00 |
31.260,00 |
24,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
73.598 |
109.850 |
29.201 |
29.533 |
20.813 |
20.813 |
80.317,00 |
18,95 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
13.818 |
73.522 |
3.900 |
3.900 |
3.900 |
3.900 |
69.622,00 |
5,30 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.000,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
50.887 |
68.117 |
4.391 |
3.891 |
3.733 |
3.333 |
64.226,00 |
5,48 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
28.733 |
89.817 |
89.817 |
32.178 |
30.116 |
30.116 |
57.639,00 |
33,53 |
| TOTAL |
167.036,00 |
346.306,00 |
127.309,00 |
69.502,00 |
58.562,00 |
58.162,00 |
276.804,00 |
16,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0,00 |
61.478,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61.478,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
61.478,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61.478,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
353.639 |
353.639 |
353.639 |
232.675 |
232.675 |
232.675 |
120.964,00 |
65,79 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
128.944 |
283.522 |
96.853 |
69.826 |
30.488 |
25.174 |
213.696,00 |
10,75 |
| TOTAL |
482.583,00 |
637.161,00 |
450.492,00 |
302.501,00 |
263.163,00 |
257.849,00 |
334.660,00 |
41,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0 |
3.030 |
2.519 |
2.519 |
2.519 |
2.519 |
511,00 |
83,14 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
3.239 |
3.239 |
3.044 |
0 |
0 |
0 |
3.239,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
3.739 |
6.889 |
5.315 |
5.315 |
5.315 |
0 |
1.574,00 |
77,15 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
13.524 |
21.324 |
2.493 |
0 |
0 |
0 |
21.324,00 |
0,00 |
| TOTAL |
20.502,00 |
34.482,00 |
13.371,00 |
7.834,00 |
7.834,00 |
2.519,00 |
26.648,00 |
22,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
54.000 |
73.350 |
14.778 |
14.970 |
8.466 |
8.466 |
58.380,00 |
11,54 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
12.850 |
105.254 |
29.435 |
29.435 |
0 |
0 |
75.819,00 |
0,00 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
9.000 |
15.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.700,00 |
0,00 |
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
15.826 |
16.070 |
1.203 |
1.803 |
1.203 |
1.203 |
14.267,00 |
7,49 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
16.766 |
38.066 |
38.066 |
15.784 |
12.985 |
12.985 |
22.282,00 |
34,11 |
| TOTAL |
108.442,00 |
249.040,00 |
83.482,00 |
61.992,00 |
22.654,00 |
22.654,00 |
187.048,00 |
9,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
462.802 |
462.802 |
388.454 |
171.869 |
171.869 |
171.097 |
290.933,00 |
37,14 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
530.246 |
598.223 |
301.437 |
137.969 |
128.400 |
123.420 |
460.254,00 |
21,46 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
40.000 |
34.750 |
34.750 |
0 |
0 |
5.250,00 |
0,00 |
| TOTAL |
993.048,00 |
1.101.025,00 |
724.641,00 |
344.588,00 |
300.269,00 |
294.517,00 |
756.437,00 |
27,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
5.600 |
11.940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.940,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
18.915 |
27.915 |
55.830 |
0 |
0 |
0 |
27.915,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
22.646 |
23.246 |
4.980 |
4.980 |
4.980 |
0 |
18.266,00 |
21,42 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
18.385 |
10.185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.185,00 |
0,00 |
| TOTAL |
65.546,00 |
73.286,00 |
60.810,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
0,00 |
68.306,00 |
6,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
167.524 |
158.680 |
41.947 |
41.371 |
37.163 |
37.163 |
117.309,00 |
23,42 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
112.271 |
136.531 |
9.195 |
9.195 |
5.045 |
5.045 |
127.336,00 |
3,70 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
43.627 |
45.671 |
5.430 |
5.430 |
4.918 |
4.918 |
40.241,00 |
10,77 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
141.278 |
184.055 |
184.055 |
76.992 |
76.294 |
76.294 |
107.063,00 |
41,45 |
| TOTAL |
464.700,00 |
524.937,00 |
240.627,00 |
132.988,00 |
123.420,00 |
123.420,00 |
391.949,00 |
23,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
34.750,00 |
0,00 |
0,00 |
5.250,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
34.750,00 |
0,00 |
0,00 |
5.250,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
342.207 |
342.207 |
342.207 |
216.496 |
216.496 |
215.296 |
125.711,00 |
63,26 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
381.151 |
392.951 |
277.441 |
170.984 |
158.477 |
154.944 |
221.967,00 |
40,33 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
78.635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78.635,00 |
0,00 |
| TOTAL |
723.358,00 |
813.793,00 |
619.648,00 |
387.480,00 |
374.973,00 |
370.240,00 |
426.313,00 |
46,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
1.000 |
1.000 |
997 |
997 |
997 |
997 |
3,00 |
99,70 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
1.998 |
2.338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.338,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
7.197 |
7.197 |
7.197 |
0 |
0 |
0 |
7.197,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
6.623 |
8.373 |
7.616 |
7.616 |
4.197 |
664 |
757,00 |
50,13 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.000,00 |
0,00 |
| TOTAL |
26.818,00 |
28.908,00 |
15.810,00 |
8.613,00 |
5.194,00 |
1.661,00 |
20.295,00 |
17,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
87.796 |
97.786 |
34.535 |
34.535 |
25.447 |
25.447 |
26.0 |
26,02 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
19.264 |
22.390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
34.967 |
29.761 |
12.990 |
12.990 |
12.990 |
12.990 |
43.6 |
43,65 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
212.306 |
214.106 |
214.106 |
114.846 |
114.846 |
114.846 |
53.6 |
53,64 |
| TOTAL |
354.333,00 |
364.043,00 |
261.631,00 |
162.371,00 |
153.283,00 |
153.283,00 |
201.672,00 |
42,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0,00 |
78.635,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.635,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
78.635,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.635,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
151.530 |
151.530 |
147.271 |
69.893 |
69.893 |
69.893 |
81.637,00 |
46,12 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
42.233 |
61.094 |
27.725 |
25.885 |
17.016 |
16.587 |
35.209,00 |
27,85 |
| TOTAL |
193.763,00 |
212.624,00 |
174.996,00 |
95.778,00 |
86.909,00 |
86.480,00 |
116.846,00 |
40,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
1.400 |
2.695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.695,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
840 |
1.840 |
1.840 |
0 |
0 |
0 |
1.840,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
943 |
2.103 |
686 |
686 |
686 |
258 |
1.417,00 |
32,62 |
| TOTAL |
3.183,00 |
6.638,00 |
2.526,00 |
686,00 |
686,00 |
258,00 |
5.952,00 |
10,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
28.268 |
38.301 |
22.057 |
22.057 |
13.188 |
13.188 |
16.244,00 |
34,43 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
2.108 |
6.239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.239,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
8.674 |
9.916 |
3.142 |
3.142 |
3.142 |
3.142 |
6.774,00 |
31,69 |
| TOTAL |
39.050,00 |
54.456,00 |
25.199,00 |
25.199,00 |
16.330,00 |
16.330,00 |
29.257,00 |
29,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
60.752 |
61.052 |
52.724 |
18.523 |
15.923 |
15.923 |
42.529,00 |
26,08 |
| TOTAL |
60.752,00 |
61.052,00 |
52.724,00 |
18.523,00 |
15.923,00 |
15.923,00 |
42.529,00 |
26,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
3.500 |
3.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.500,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
3.991 |
2.991 |
2.991 |
0 |
0 |
0 |
2.991,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
1.644 |
1.644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.644,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
260 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260,00 |
0,00 |
| TOTAL |
9.395,00 |
8.395,00 |
2.991,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.395,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
4.304 |
1.704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.704,00 |
0,00 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
900 |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
620 |
4.220 |
3.900 |
3.900 |
1.300 |
1.300 |
320,00 |
30,81 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
45.533 |
45.833 |
45.833 |
14.623 |
14.623 |
14.623 |
31.210,00 |
31,90 |
| TOTAL |
51.357,00 |
52.657,00 |
49.733,00 |
18.523,00 |
15.923,00 |
15.923,00 |
34.134,00 |
30,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
3.086.643 |
3.170.433 |
3.089.302 |
2.218.391 |
2.218.296 |
2.143.041 |
952.042,00 |
69,97 |
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
0 |
96.000 |
6.701 |
6.701 |
6.701 |
6.701 |
89.299,00 |
6,98 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
1.638.993 |
1.625.870 |
1.128.263 |
787.789 |
719.946 |
670.106 |
838.081,00 |
44,28 |
| 5-25: OTROS
GASTOS |
110.000 |
110.000 |
41.308 |
41.308 |
41.308 |
40.983 |
68.692,00 |
37,55 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
25.000 |
18.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.400,00 |
0,00 |
| TOTAL |
4.860.636,00 |
5.020.703,00 |
4.265.574,00 |
3.054.189,00 |
2.986.251,00 |
2.860.831,00 |
1.966.514,00 |
59,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2:
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
96.000,00 |
6.701,00 |
6.701,00 |
6.701,00 |
6.701,00 |
89.299,00 |
6,98 |
| TOTAL |
0,00 |
96.000,00 |
6.701,00 |
6.701,00 |
6.701,00 |
6.701,00 |
89.299,00 |
6,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
538 |
538 |
228 |
228 |
228 |
228 |
310,00 |
42,38 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
675 |
18.374 |
1.685 |
1.685 |
1.685 |
1.349 |
16.689,00 |
9,17 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
49.255 |
67.710 |
64.819 |
19.059 |
19.059 |
12.386 |
48.651,00 |
28,15 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
109.014 |
104.287 |
57.345 |
56.498 |
56.498 |
15.160 |
47.789,00 |
54,18 |
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
16.028 |
9.186 |
5.587 |
1.162 |
1.162 |
1.162 |
8.024,00 |
12,65 |
| 7: ENSERES |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,00 |
0,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
10.503 |
12.963 |
3.120 |
3.424 |
3.424 |
3.058 |
9.539,00 |
26,41 |
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
3.260 |
7.500 |
2.214 |
2.214 |
2.214 |
1.839 |
5.286,00 |
29,52 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
15.480 |
13.042 |
8.836 |
8.333 |
8.333 |
8.333 |
4.709,00 |
63,89 |
| TOTAL |
205.053,00 |
233.900,00 |
143.834,00 |
92.603,00 |
92.603,00 |
43.515,00 |
141.297,00 |
39,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
305.866 |
213.326 |
99.422 |
106.812 |
86.623 |
86.221 |
106.514,00 |
40,61 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
255.261 |
244.761 |
188.227 |
112.432 |
100.754 |
100.754 |
132.329,00 |
41,16 |
| 3: SERVICIOS
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
120.000 |
171.880 |
156.374 |
105.249 |
88.208 |
88.208 |
66.631,00 |
51,32 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
101.400 |
86.335 |
25.564 |
24.979 |
21.029 |
21.029 |
61.356,00 |
24,36 |
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
1.620 |
1.620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.620,00 |
0,00 |
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
7.160 |
18.060 |
13.427 |
10.974 |
10.974 |
10.974 |
7.086,00 |
60,76 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
222.775 |
275.601 |
128.529 |
127.674 |
112.731 |
112.381 |
147.927,00 |
40,90 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
419.858 |
380.387 |
372.887 |
207.067 |
207.025 |
207.025 |
173.320,00 |
54,42 |
| TOTAL |
1.433.940,00 |
1.391.970,00 |
984.430,00 |
695.187,00 |
627.344,00 |
626.592,00 |
696.783,00 |
45,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
25.000,00 |
18.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.400,00 |
0,00 |
| TOTAL |
25.000,00 |
18.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
766.113 |
791.123 |
765.713 |
483.369 |
483.369 |
483.369 |
307.754,00 |
61,10 |
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
12.468.296 |
12.592.496 |
12.302.978 |
8.539.899 |
8.260.384 |
8.257.768 |
4.052.597,00 |
65,60 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
1.390.522 |
1.345.782 |
701.918 |
464.540 |
426.728 |
407.792 |
881.242,00 |
31,71 |
| 5-25: OTROS
GASTOS |
1.658.116 |
181.000 |
42.314 |
42.314 |
42.314 |
41.671 |
138.686,00 |
23,38 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
75.000 |
58.820 |
21.677 |
21.677 |
1.700 |
1.700 |
37.143,00 |
2,89 |
| TOTAL |
16.358.047,00 |
14.969.221,00 |
13.834.600,00 |
9.551.799,00 |
9.214.495,00 |
9.192.300,00 |
5.417.422,00 |
61,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: PENSIONES |
11.892.296 |
11.967.496 |
11.892.296 |
8.323.393 |
8.043.878 |
8.041.692 |
3.644.103,00 |
67,21 |
| 2:
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL |
576.000 |
625.000 |
410.682 |
216.506 |
216.506 |
216.076 |
408.494,00 |
34,64 |
| TOTAL |
12.468.296,00 |
12.592.496,00 |
12.302.978,00 |
8.539.899,00 |
8.260.384,00 |
8.257.768,00 |
4.052.597,00 |
65,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
208.864 |
196.920 |
169.375 |
79.344 |
75.522 |
71.091 |
38.4 |
38,35 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
36.912 |
52.652 |
20.877 |
20.877 |
18.531 |
17.357 |
35.2 |
35,20 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
43.343 |
42.236 |
45.416 |
16.161 |
16.161 |
16.161 |
38.3 |
38,26 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
62.639 |
64.110 |
10.972 |
10.743 |
10.743 |
557 |
16.8 |
16,76 |
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
11.420 |
11.420 |
900 |
900 |
900 |
900 |
7.9 |
7,88 |
| 7: ENSERES |
5.864 |
3.704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
0,00 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
39.236 |
39.236 |
11.515 |
11.515 |
11.515 |
11.370 |
29.3 |
29,35 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
16.780 |
17.320 |
125 |
125 |
125 |
125 |
0.7 |
0,72 |
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
1.642 |
3.502 |
1.490 |
1.592 |
1.592 |
1.490 |
45.4 |
45,46 |
| TOTAL |
426.770,00 |
431.170,00 |
260.670,00 |
141.257,00 |
135.089,00 |
119.051,00 |
0,00 |
31,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
347.725 |
323.148 |
109.893 |
118.533 |
105.513 |
102.615 |
204.615,00 |
32,65 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
83.848 |
96.163 |
26.275 |
24.103 |
20.416 |
20.416 |
72.060,00 |
21,23 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
24.200 |
16.600 |
1.402 |
1.352 |
1.052 |
1.052 |
15.248,00 |
6,34 |
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
2.027 |
20.027 |
5.748 |
5.748 |
5.748 |
5.748 |
14.279,00 |
28,70 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
249.871 |
170.613 |
29.055 |
32.881 |
29.031 |
29.031 |
137.732,00 |
17,02 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
256.081 |
288.061 |
268.873 |
140.665 |
129.879 |
129.879 |
147.396,00 |
45,09 |
| TOTAL |
963.752,00 |
914.612,00 |
441.246,00 |
323.282,00 |
291.639,00 |
288.741,00 |
591.330,00 |
31,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
75.000 |
58.820 |
21.677 |
21.677 |
1.700 |
1.700 |
37.143,00 |
2,89 |
| TOTAL |
75.000,00 |
58.820,00 |
21.677,00 |
21.677,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
37.143,00 |
2,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|