| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012 |
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| EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012 |
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| DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD CUSCO |
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| PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
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| UNIDAD
EJECUTORA: 401-1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS - CAMCHIS - ESPINAR |
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| Unidad Ejecutora 401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS -
CANCHIS - ESPINAR |
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| Fuente de Financiamiento |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
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Avance % |
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| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: RECURSOS
ORDINARIOS |
19.260.185,00 |
23.516.271,00 |
20.917.130,00 |
12.223.125,00 |
12.113.092,00 |
12.075.539,00 |
11.293.146,00 |
51,51 |
|
| 2: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
805.000,00 |
1.664.703,00 |
661.459,00 |
633.417,00 |
566.591,00 |
566.031,00 |
1.031.286,00 |
34,04 |
|
| 4: DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS |
0,00 |
3.204.493,00 |
1.464.651,00 |
1.383.709,00 |
1.338.639,00 |
1.268.299,00 |
1.820.784,00 |
41,77 |
|
| TOTAL |
20.065.185,00 |
28.385.467,00 |
23.043.240,00 |
14.240.251,00 |
14.018.322,00 |
13.909.869,00 |
14.145.216,00 |
49,39 |
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| Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS |
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| Categoría Presupuestal |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 0001:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
5.742.399,00 |
7.299.781,00 |
6.551.543,00 |
5.015.227,00 |
5.005.610,00 |
4.986.888,00 |
2.284.554,00 |
68,57 |
|
| 0002: SALUD
MATERNO NEONATAL |
2.691.842,00 |
3.496.335,00 |
2.975.899,00 |
2.377.111,00 |
2.377.111,00 |
2.374.411,00 |
1.119.224,00 |
67,99 |
|
| 0016:
TBC-VIH/SIDA |
1.905.018,00 |
2.339.040,00 |
2.210.743,00 |
1.341.627,00 |
1.339.849,00 |
1.335.633,00 |
997.413,00 |
57,28 |
|
| 0017:
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
753.356,00 |
841.616,00 |
764.905,00 |
281.707,00 |
270.558,00 |
270.558,00 |
559.909,00 |
32,15 |
|
| 0018:
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
1.938.354,00 |
2.404.017,00 |
2.278.480,00 |
529.063,00 |
526.456,00 |
526.456,00 |
1.874.954,00 |
21,90 |
|
| 0024:
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
840.605,00 |
1.168.863,00 |
1.029.923,00 |
318.492,00 |
318.492,00 |
318.492,00 |
850.371,00 |
27,25 |
|
| 9001:
ACCIONES CENTRALES |
2.134.642,00 |
2.134.642,00 |
1.941.316,00 |
1.420.075,00 |
1.416.575,00 |
1.416.520,00 |
714.567,00 |
66,36 |
|
| 9002:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS |
3.253.969,00 |
3.831.977,00 |
3.164.321,00 |
939.824,00 |
858.443,00 |
846.583,00 |
2.892.153,00 |
22,40 |
|
| TOTAL |
19.260.185,00 |
23.516.271,00 |
20.917.130,00 |
12.223.126,00 |
12.113.094,00 |
12.075.541,00 |
11.293.145,00 |
51,51 |
|
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| Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
4.038.033,00 |
4.404.949,00 |
4.076.673,00 |
3.664.510,00 |
3.664.510,00 |
3.663.860,00 |
740.439,00 |
83,19 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
1.704.366,00 |
2.894.832,00 |
2.474.870,00 |
1.350.716,00 |
1.341.099,00 |
1.323.027,00 |
1.544.116,00 |
46,33 |
|
| TOTAL |
5.742.399,00 |
7.299.781,00 |
6.551.543,00 |
5.015.226,00 |
5.005.609,00 |
4.986.887,00 |
2.284.555,00 |
68,57 |
|
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|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
117.046,00 |
93.962,00 |
93.938,00 |
93.950,00 |
93.950,00 |
93.950,00 |
12,00 |
99,99 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
19.918,00 |
67.670,00 |
12.765,00 |
12.765,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
54.905,00 |
11,70 |
|
| 7: ENSERES |
0,00 |
30.543,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
30.443,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
146.115,00 |
67.945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67.945,00 |
0,00 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
54.104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
53.325,00 |
26.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.776,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
400.508,00 |
296.896,00 |
116.803,00 |
116.815,00 |
111.870,00 |
111.870,00 |
180.081,00 |
37,68 |
|
|
|
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|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: VIAJES |
413.184,00 |
300.125,00 |
130.046,00 |
125.680,00 |
124.120,00 |
106.048,00 |
174.445,00 |
41,36 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
22.974,00 |
31.072,00 |
23.586,00 |
23.586,00 |
21.906,00 |
21.906,00 |
7.486,00 |
70,50 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
250,00 |
48.881,00 |
18.077,00 |
18.077,00 |
16.645,00 |
16.645,00 |
30.804,00 |
34,05 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
867.450,00 |
2.217.858,00 |
2.186.358,00 |
1.066.559,00 |
1.066.559,00 |
1.066.559,00 |
1.151.299,00 |
48,09 |
|
| TOTAL |
1.303.858,00 |
2.597.936,00 |
2.358.067,00 |
1.233.902,00 |
1.229.230,00 |
1.211.158,00 |
1.364.034,00 |
47,32 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
| Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
2.376.110,00 |
2.490.559,00 |
2.437.003,00 |
2.070.914,00 |
2.070.914,00 |
2.070.914,00 |
419.645,00 |
83,15 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
315.732,00 |
728.776,00 |
532.489,00 |
299.790,00 |
299.790,00 |
297.090,00 |
428.986,00 |
41,14 |
|
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
277.000,00 |
6.407,00 |
6.407,00 |
6.407,00 |
6.407,00 |
270.593,00 |
2,31 |
|
| TOTAL |
2.691.842,00 |
3.496.335,00 |
2.975.899,00 |
2.377.111,00 |
2.377.111,00 |
2.374.411,00 |
1.119.224,00 |
67,99 |
|
|
|
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|
|
|
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|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
432,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
12.355,00 |
4.005,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
5,00 |
99,88 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
412,00 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55,00 |
0,00 |
|
| 7: ENSERES |
222,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
712,00 |
19.150,00 |
17.424,00 |
17.424,00 |
17.424,00 |
17.424,00 |
1.726,00 |
90,99 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
14.303,00 |
28.065,00 |
26.184,00 |
26.184,00 |
26.184,00 |
26.184,00 |
1.881,00 |
93,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: VIAJES |
1.462,00 |
69.520,00 |
7.698,00 |
7.255,00 |
7.255,00 |
7.255,00 |
62.265,00 |
10,44 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
90,00 |
22.076,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
15.876,00 |
28,08 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
667,00 |
132.494,00 |
15.786,00 |
15.786,00 |
15.786,00 |
15.786,00 |
116.708,00 |
11,91 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
299.210,00 |
476.621,00 |
476.621,00 |
244.366,00 |
244.366,00 |
241.666,00 |
232.255,00 |
51,27 |
|
| TOTAL |
301.429,00 |
700.711,00 |
506.305,00 |
273.607,00 |
273.607,00 |
270.907,00 |
427.104,00 |
39,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0,00 |
277.000,00 |
6.407,00 |
6.407,00 |
6.407,00 |
6.407,00 |
270.593,00 |
2,31 |
|
| TOTAL |
0,00 |
277.000,00 |
6.407,00 |
6.407,00 |
6.407,00 |
6.407,00 |
270.593,00 |
2,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.840.797,00 |
1.885.797,00 |
1.823.343,00 |
1.153.136,00 |
1.153.136,00 |
1.153.136,00 |
732.661,00 |
61,15 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
64.221,00 |
453.243,00 |
387.399,00 |
188.491,00 |
186.713,00 |
182.496,00 |
264.752,00 |
41,19 |
|
| TOTAL |
1.905.018,00 |
2.339.040,00 |
2.210.742,00 |
1.341.627,00 |
1.339.849,00 |
1.335.632,00 |
997.413,00 |
57,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
7.368,00 |
7.366,00 |
7.366,00 |
7.366,00 |
7.366,00 |
2,00 |
99,97 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
23.500,00 |
5.650,00 |
5.650,00 |
5.650,00 |
5.650,00 |
5.650,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
300,00 |
3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.800,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
780,00 |
19.930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.930,00 |
0,00 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.700,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
25.095,00 |
39.588,00 |
13.016,00 |
13.016,00 |
13.016,00 |
13.016,00 |
26.572,00 |
32,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: VIAJES |
2.520,00 |
40.772,00 |
11.359,00 |
11.359,00 |
11.359,00 |
10.609,00 |
29.413,00 |
27,86 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
430,00 |
11.060,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
7.860,00 |
28,93 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
976,00 |
9.128,00 |
7.130,00 |
7.130,00 |
5.351,00 |
5.351,00 |
1.998,00 |
58,62 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
35.200,00 |
352.695,00 |
352.695,00 |
153.787,00 |
153.787,00 |
150.321,00 |
198.908,00 |
43,60 |
|
| TOTAL |
39.126,00 |
413.655,00 |
374.384,00 |
175.476,00 |
173.697,00 |
169.481,00 |
238.179,00 |
41,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
663.406,00 |
663.406,00 |
663.406,00 |
192.626,00 |
192.626,00 |
192.626,00 |
470.780,00 |
29,04 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
89.950,00 |
178.210,00 |
101.499,00 |
89.081,00 |
77.932,00 |
77.932,00 |
89.129,00 |
43,73 |
|
| TOTAL |
753.356,00 |
841.616,00 |
764.905,00 |
281.707,00 |
270.558,00 |
270.558,00 |
559.909,00 |
32,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
4.674,00 |
4.673,00 |
4.673,00 |
4.673,00 |
4.673,00 |
1,00 |
99,98 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
1.950,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
1.350,00 |
2.541,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
1.441,00 |
0,00 |
|
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
0,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
2.400,00 |
1.044,00 |
609,00 |
609,00 |
0,00 |
0,00 |
435,00 |
0,00 |
|
| 10:
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO |
0,00 |
13.000,00 |
9.440,00 |
9.440,00 |
0,00 |
0,00 |
3.560,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
8.300,00 |
25.824,00 |
19.287,00 |
19.287,00 |
8.138,00 |
8.138,00 |
6.537,00 |
31,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: VIAJES |
600,00 |
54.681,00 |
3.012,00 |
3.012,00 |
3.012,00 |
3.012,00 |
51.669,00 |
5,51 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
1.500,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
0,00 |
|
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
350,00 |
6.505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.505,00 |
0,00 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
79.200,00 |
79.200,00 |
79.200,00 |
66.782,00 |
66.782,00 |
66.782,00 |
12.418,00 |
84,32 |
|
| TOTAL |
81.650,00 |
152.386,00 |
82.212,00 |
69.794,00 |
69.794,00 |
69.794,00 |
82.592,00 |
45,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.875.214,00 |
1.937.661,00 |
1.937.661,00 |
383.135,00 |
383.135,00 |
383.135,00 |
1.554.526,00 |
19,77 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
63.140,00 |
466.356,00 |
340.819,00 |
145.929,00 |
143.321,00 |
143.321,00 |
320.427,00 |
30,73 |
|
| TOTAL |
1.938.354,00 |
2.404.017,00 |
2.278.480,00 |
529.064,00 |
526.456,00 |
526.456,00 |
1.874.953,00 |
21,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
7.730,00 |
28.198,00 |
28.196,00 |
23.538,00 |
23.538,00 |
23.538,00 |
4.660,00 |
83,47 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
410,00 |
13.488,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
13.388,00 |
0,00 |
|
| 7: ENSERES |
0,00 |
1.512,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.512,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
640,00 |
44.009,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44.009,00 |
0,00 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
6.435,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.435,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
400,00 |
4.242,00 |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
3.618,00 |
14,71 |
|
| TOTAL |
9.380,00 |
99.189,00 |
30.225,00 |
25.567,00 |
25.467,00 |
25.467,00 |
73.622,00 |
25,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: VIAJES |
4.300,00 |
51.186,00 |
14.951,00 |
14.951,00 |
14.951,00 |
14.951,00 |
36.235,00 |
29,21 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
370,00 |
5.675,00 |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
5.077,00 |
10,54 |
|
| 3: SERVICIOS
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
250,00 |
30.804,00 |
15.543,00 |
15.543,00 |
13.035,00 |
13.035,00 |
15.261,00 |
42,32 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
48.640,00 |
279.502,00 |
279.502,00 |
89.270,00 |
89.270,00 |
89.270,00 |
190.232,00 |
31,94 |
|
| TOTAL |
53.760,00 |
367.167,00 |
310.594,00 |
120.362,00 |
117.854,00 |
117.854,00 |
246.805,00 |
32,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
544.485,00 |
640.556,00 |
544.485,00 |
52.023,00 |
52.023,00 |
52.023,00 |
588.533,00 |
8,12 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
296.120,00 |
528.307,00 |
485.438,00 |
266.469,00 |
266.469,00 |
266.469,00 |
261.838,00 |
50,44 |
|
| TOTAL |
840.605,00 |
1.168.863,00 |
1.029.923,00 |
318.492,00 |
318.492,00 |
318.492,00 |
850.371,00 |
27,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
8.650,00 |
2.368,00 |
2.368,00 |
2.368,00 |
2.368,00 |
2.368,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
100,00 |
6.778,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.778,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
16.429,00 |
3.710,00 |
3.231,00 |
3.231,00 |
3.231,00 |
13.198,00 |
19,67 |
|
| TOTAL |
8.750,00 |
25.575,00 |
6.078,00 |
5.599,00 |
5.599,00 |
5.599,00 |
19.976,00 |
21,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: VIAJES |
510,00 |
19.889,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.889,00 |
0,00 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
2.010,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
250,00 |
2.733,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.733,00 |
0,00 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
284.600,00 |
479.360,00 |
479.360,00 |
260.870,00 |
260.870,00 |
260.870,00 |
218.490,00 |
54,42 |
|
| TOTAL |
287.370,00 |
502.732,00 |
479.360,00 |
260.870,00 |
260.870,00 |
260.870,00 |
241.862,00 |
51,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.913.157,00 |
1.913.157,00 |
1.837.140,00 |
1.368.641,00 |
1.368.641,00 |
1.368.641,00 |
544.516,00 |
71,54 |
|
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
211.485,00 |
211.485,00 |
94.177,00 |
51.433,00 |
47.933,00 |
47.878,00 |
160.052,00 |
22,66 |
|
| TOTAL |
2.134.642,00 |
2.134.642,00 |
1.941.317,00 |
1.420.074,00 |
1.416.574,00 |
1.416.519,00 |
714.568,00 |
66,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 2:
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
34.000,00 |
34.000,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
28.300,00 |
16,76 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
31.900,00 |
31.900,00 |
6.476,00 |
6.476,00 |
6.476,00 |
6.476,00 |
25.424,00 |
20,30 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
67.700,00 |
67.700,00 |
12.176,00 |
12.176,00 |
12.176,00 |
12.176,00 |
55.524,00 |
17,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: VIAJES |
48.485,00 |
48.485,00 |
10.970,00 |
10.970,00 |
10.970,00 |
10.915,00 |
37.515,00 |
22,63 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
24.900,00 |
24.900,00 |
12.538,00 |
12.538,00 |
9.038,00 |
9.038,00 |
12.362,00 |
36,30 |
|
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.300,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
21.900,00 |
21.900,00 |
12.292,00 |
12.292,00 |
12.292,00 |
12.292,00 |
9.608,00 |
56,13 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
46.200,00 |
46.200,00 |
46.200,00 |
3.457,00 |
3.457,00 |
3.457,00 |
42.743,00 |
7,48 |
|
| TOTAL |
143.785,00 |
143.785,00 |
82.000,00 |
39.257,00 |
35.757,00 |
35.702,00 |
104.528,00 |
24,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
2.058.151,00 |
2.058.151,00 |
1.986.697,00 |
157.131,00 |
157.131,00 |
157.131,00 |
1.901.020,00 |
7,63 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
1.165.818,00 |
1.165.818,00 |
599.616,00 |
456.922,00 |
424.104,00 |
423.528,00 |
708.896,00 |
36,38 |
|
| 5-25: OTROS
GASTOS |
0,00 |
578.008,00 |
578.008,00 |
325.771,00 |
277.208,00 |
265.925,00 |
252.237,00 |
47,96 |
|
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
3.253.969,00 |
3.831.977,00 |
3.164.321,00 |
939.824,00 |
858.443,00 |
846.584,00 |
2.892.153,00 |
22,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
138.000,00 |
138.000,00 |
137.412,00 |
108.496,00 |
107.956,00 |
107.956,00 |
29.504,00 |
78,23 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
144.400,00 |
144.400,00 |
29.925,00 |
29.925,00 |
29.925,00 |
29.925,00 |
114.475,00 |
20,72 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
40.790,00 |
40.790,00 |
21.254,00 |
20.273,00 |
20.273,00 |
20.273,00 |
20.517,00 |
49,70 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
41.700,00 |
41.700,00 |
6.510,00 |
6.510,00 |
6.510,00 |
6.510,00 |
35.190,00 |
15,61 |
|
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
18.050,00 |
18.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.050,00 |
0,00 |
|
| 7: ENSERES |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.250,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
180.301,00 |
180.301,00 |
19.304,00 |
19.304,00 |
4.465,00 |
4.465,00 |
160.997,00 |
2,48 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
4.703,00 |
4.703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.703,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
578.194,00 |
578.194,00 |
214.405,00 |
184.508,00 |
169.129,00 |
169.129,00 |
393.686,00 |
29,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: VIAJES |
33.350,00 |
33.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.350,00 |
0,00 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
362.960,00 |
362.960,00 |
296.058,00 |
196.211,00 |
196.211,00 |
195.635,00 |
166.749,00 |
54,06 |
|
| 3: SERVICIOS
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
82.200,00 |
82.200,00 |
36.784,00 |
23.834,00 |
23.834,00 |
23.834,00 |
58.366,00 |
29,00 |
|
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
31.600,00 |
31.600,00 |
16.187,00 |
16.187,00 |
7.098,00 |
7.098,00 |
15.413,00 |
22,46 |
|
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
22.420,00 |
22.420,00 |
16.330,00 |
16.330,00 |
16.330,00 |
16.330,00 |
6.090,00 |
72,84 |
|
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
12.990,00 |
12.990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.990,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
42.104,00 |
42.104,00 |
19.851,00 |
19.851,00 |
11.501,00 |
11.501,00 |
22.253,00 |
27,32 |
|
| TOTAL |
587.624,00 |
587.624,00 |
385.210,00 |
272.413,00 |
254.974,00 |
254.398,00 |
315.211,00 |
43,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|