| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012 |
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| EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012 |
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| DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD CUSCO |
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| PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
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| UNIDAD
EJECUTORA: 402-1130 REGIÓN CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO |
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| Unidad Ejecutora 402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO
DEPARTAMENTAL CUSCO |
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| Fuente de Financiamiento |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
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Avance % |
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| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: RECURSOS
ORDINARIOS |
18.331.977,00 |
23.008.612,00 |
17.952.351,00 |
11.694.293,00 |
11.635.989,00 |
11.600.265,00 |
11.314.319,00 |
50,57 |
|
| 2: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
4.200.000,00 |
4.894.645,00 |
2.914.638,00 |
2.238.068,00 |
2.228.347,00 |
2.211.140,00 |
2.656.577,00 |
45,53 |
|
| 4: DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS |
0,00 |
3.146.413,00 |
2.525.995,00 |
2.508.466,00 |
2.487.893,00 |
2.449.651,00 |
637.947,00 |
79,07 |
|
| TOTAL |
22.531.977,00 |
31.049.670,00 |
23.392.984,00 |
16.440.827,00 |
16.352.229,00 |
16.261.056,00 |
14.608.843,00 |
52,66 |
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| Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS |
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| Categoría Presupuestal |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 0001:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
398.937,00 |
529.092,00 |
411.906,00 |
263.145,00 |
263.145,00 |
262.903,00 |
265.947,00 |
49,74 |
|
| 0002: SALUD
MATERNO NEONATAL |
3.737.856,00 |
5.095.982,00 |
3.891.649,00 |
2.384.654,00 |
2.384.653,00 |
2.381.374,00 |
2.711.328,00 |
46,79 |
|
| 0016:
TBC-VIH/SIDA |
700.410,00 |
1.038.466,00 |
769.940,00 |
480.894,00 |
480.894,00 |
480.392,00 |
557.572,00 |
46,31 |
|
| 0017:
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
83.758,00 |
97.758,00 |
81.258,00 |
48.488,00 |
48.488,00 |
48.488,00 |
49.270,00 |
49,60 |
|
| 0018:
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
558.191,00 |
837.594,00 |
601.857,00 |
364.539,00 |
364.539,00 |
364.407,00 |
473.055,00 |
43,52 |
|
| 0024:
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
602.711,00 |
1.013.211,00 |
723.255,00 |
462.182,00 |
452.581,00 |
449.222,00 |
551.029,00 |
44,67 |
|
| 0068:
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES |
66.110,00 |
66.110,00 |
66.110,00 |
57.134,00 |
57.134,00 |
56.930,00 |
8.976,00 |
86,42 |
|
| 9001:
ACCIONES CENTRALES |
1.570.755,00 |
1.773.945,00 |
1.520.840,00 |
1.204.424,00 |
1.161.344,00 |
1.155.507,00 |
569.521,00 |
65,47 |
|
| 9002:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS |
10.613.249,00 |
12.556.454,00 |
9.885.536,00 |
6.428.835,00 |
6.423.212,00 |
6.401.042,00 |
6.127.619,00 |
51,15 |
|
| TOTAL |
18.331.977,00 |
23.008.612,00 |
17.952.351,00 |
11.694.295,00 |
11.635.990,00 |
11.600.265,00 |
11.314.317,00 |
50,57 |
|
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|
|
| Categoría
Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
377.437,00 |
377.437,00 |
377.437,00 |
229.553,00 |
229.553,00 |
229.553,00 |
147.884,00 |
60,82 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
21.500,00 |
151.655,00 |
34.469,00 |
33.592,00 |
33.592,00 |
33.350,00 |
118.063,00 |
22,15 |
|
| TOTAL |
398.937,00 |
529.092,00 |
411.906,00 |
263.145,00 |
263.145,00 |
262.903,00 |
265.947,00 |
49,74 |
|
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|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
10.000,00 |
15.000,00 |
12.233,00 |
12.233,00 |
12.233,00 |
12.233,00 |
2.767,00 |
81,55 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
5.500,00 |
29.914,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.914,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
6.000,00 |
83.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83.160,00 |
0,00 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
1.345,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.345,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
21.500,00 |
129.419,00 |
12.233,00 |
12.233,00 |
12.233,00 |
12.233,00 |
117.186,00 |
9,45 |
|
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|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
22.236,00 |
22.236,00 |
21.359,00 |
21.359,00 |
21.117,00 |
877,00 |
96,06 |
|
| TOTAL |
0,00 |
22.236,00 |
22.236,00 |
21.359,00 |
21.359,00 |
21.117,00 |
877,00 |
96,06 |
|
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|
| Categoría
Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
3.373.356,00 |
3.373.356,00 |
3.373.356,00 |
2.005.242,00 |
2.005.242,00 |
2.004.962,00 |
1.368.114,00 |
59,44 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
244.500,00 |
963.933,00 |
518.293,00 |
379.412,00 |
379.411,00 |
376.412,00 |
584.521,00 |
39,36 |
|
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
120.000,00 |
758.693,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758.693,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
3.737.856,00 |
5.095.982,00 |
3.891.649,00 |
2.384.654,00 |
2.384.653,00 |
2.381.374,00 |
2.711.328,00 |
46,79 |
|
|
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|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
35.000,00 |
37.500,00 |
9.323,00 |
9.323,00 |
9.323,00 |
9.323,00 |
28.177,00 |
24,86 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
25.000,00 |
65.236,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65.236,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
25.500,00 |
69.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69.961,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
70.000,00 |
197.576,00 |
25.660,00 |
25.660,00 |
25.660,00 |
25.660,00 |
171.916,00 |
12,99 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
9.000,00 |
23.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.750,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
244.500,00 |
474.023,00 |
34.983,00 |
34.983,00 |
34.983,00 |
34.983,00 |
439.040,00 |
7,38 |
|
|
|
|
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|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
489.910,00 |
483.310,00 |
344.429,00 |
344.428,00 |
341.429,00 |
145.481,00 |
70,30 |
|
| TOTAL |
0,00 |
489.910,00 |
483.310,00 |
344.429,00 |
344.428,00 |
341.429,00 |
145.481,00 |
70,30 |
|
|
|
|
|
|
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|
| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
120.000,00 |
758.693,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758.693,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
120.000,00 |
758.693,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758.693,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
674.910,00 |
674.910,00 |
674.910,00 |
402.164,00 |
402.164,00 |
402.163,00 |
272.746,00 |
59,59 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
25.500,00 |
363.556,00 |
95.030,00 |
78.730,00 |
78.730,00 |
78.229,00 |
284.826,00 |
21,66 |
|
| TOTAL |
700.410,00 |
1.038.466,00 |
769.940,00 |
480.894,00 |
480.894,00 |
480.392,00 |
557.572,00 |
46,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
6.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
2.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
5.500,00 |
75.500,00 |
7.415,00 |
7.415,00 |
7.415,00 |
7.415,00 |
68.085,00 |
9,82 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
12.000,00 |
165.571,00 |
23.130,00 |
23.130,00 |
23.130,00 |
23.130,00 |
142.441,00 |
13,97 |
|
| TOTAL |
25.500,00 |
299.071,00 |
30.545,00 |
30.545,00 |
30.545,00 |
30.545,00 |
268.526,00 |
10,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
64.485,00 |
64.485,00 |
48.185,00 |
48.185,00 |
47.684,00 |
16.300,00 |
74,72 |
|
| TOTAL |
0,00 |
64.485,00 |
64.485,00 |
48.185,00 |
48.185,00 |
47.684,00 |
16.300,00 |
74,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
81.258,00 |
81.258,00 |
81.258,00 |
48.488,00 |
48.488,00 |
48.488,00 |
32.770,00 |
59,67 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
2.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.500,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
83.758,00 |
97.758,00 |
81.258,00 |
48.488,00 |
48.488,00 |
48.488,00 |
49.270,00 |
49,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
500,00 |
14.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.500,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
2.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
535.691,00 |
535.691,00 |
535.691,00 |
316.133,00 |
316.133,00 |
316.001,00 |
219.558,00 |
59,01 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
22.500,00 |
301.903,00 |
66.166,00 |
48.406,00 |
48.406,00 |
48.406,00 |
253.497,00 |
16,03 |
|
| TOTAL |
558.191,00 |
837.594,00 |
601.857,00 |
364.539,00 |
364.539,00 |
364.407,00 |
473.055,00 |
43,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
500,00 |
16.044,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.044,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
22.000,00 |
220.539,00 |
5.846,00 |
5.846,00 |
5.846,00 |
5.846,00 |
214.693,00 |
2,65 |
|
| TOTAL |
22.500,00 |
241.583,00 |
5.846,00 |
5.846,00 |
5.846,00 |
5.846,00 |
235.737,00 |
2,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
60.320,00 |
60.320,00 |
42.560,00 |
42.560,00 |
42.560,00 |
17.760,00 |
70,56 |
|
| TOTAL |
0,00 |
60.320,00 |
60.320,00 |
42.560,00 |
42.560,00 |
42.560,00 |
17.760,00 |
70,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
582.211,00 |
582.211,00 |
582.211,00 |
357.081,00 |
357.081,00 |
353.976,00 |
225.130,00 |
61,33 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
20.500,00 |
423.000,00 |
141.044,00 |
105.101,00 |
95.500,00 |
95.245,00 |
317.899,00 |
22,58 |
|
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
602.711,00 |
1.013.211,00 |
723.255,00 |
462.182,00 |
452.581,00 |
449.221,00 |
551.029,00 |
44,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
15.000,00 |
284.610,00 |
8.154,00 |
8.154,00 |
8.154,00 |
8.154,00 |
276.456,00 |
2,86 |
|
| TOTAL |
20.500,00 |
290.110,00 |
8.154,00 |
8.154,00 |
8.154,00 |
8.154,00 |
281.956,00 |
2,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
132.890,00 |
132.890,00 |
96.947,00 |
87.346,00 |
87.092,00 |
35.943,00 |
65,73 |
|
| TOTAL |
0,00 |
132.890,00 |
132.890,00 |
96.947,00 |
87.346,00 |
87.092,00 |
35.943,00 |
65,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
66.110,00 |
66.110,00 |
66.110,00 |
57.134,00 |
57.134,00 |
56.930,00 |
8.976,00 |
86,42 |
|
| TOTAL |
66.110,00 |
66.110,00 |
66.110,00 |
57.134,00 |
57.134,00 |
56.930,00 |
8.976,00 |
86,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.377.495,00 |
1.580.685,00 |
1.377.495,00 |
1.061.078,00 |
1.061.078,00 |
1.055.652,00 |
519.607,00 |
67,13 |
|
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
188.260,00 |
188.260,00 |
143.345,00 |
143.345,00 |
100.265,00 |
99.855,00 |
44.915,00 |
53,26 |
|
| TOTAL |
1.570.755,00 |
1.773.945,00 |
1.520.840,00 |
1.204.423,00 |
1.161.343,00 |
1.155.507,00 |
569.522,00 |
65,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 2:
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
21.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.500,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
15.000,00 |
15.000,00 |
3.895,00 |
3.895,00 |
3.895,00 |
3.895,00 |
11.105,00 |
25,97 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
2.098,00 |
2.098,00 |
2.098,00 |
2.098,00 |
2.098,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| TOTAL |
141.500,00 |
33.598,00 |
5.993,00 |
5.993,00 |
5.993,00 |
5.993,00 |
27.605,00 |
17,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: VIAJES |
10.760,00 |
10.760,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
8.600,00 |
10,04 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
31.000,00 |
26.000,00 |
17.601,00 |
17.601,00 |
17.601,00 |
17.191,00 |
8.399,00 |
67,70 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
5.000,00 |
117.902,00 |
117.591,00 |
117.591,00 |
75.591,00 |
75.591,00 |
311,00 |
64,11 |
|
| TOTAL |
46.760,00 |
154.662,00 |
137.352,00 |
137.352,00 |
94.272,00 |
93.862,00 |
17.310,00 |
60,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
8.947.309,00 |
9.458.507,00 |
8.947.309,00 |
5.499.494,00 |
5.499.494,00 |
5.490.131,00 |
3.959.013,00 |
58,14 |
|
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
1.580.940,00 |
3.012.947,00 |
878.687,00 |
869.800,00 |
864.178,00 |
851.371,00 |
2.143.147,00 |
28,68 |
|
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
80.000,00 |
80.000,00 |
59.540,00 |
59.540,00 |
59.540,00 |
59.540,00 |
20.460,00 |
74,43 |
|
| TOTAL |
10.613.249,00 |
12.556.454,00 |
9.885.536,00 |
6.428.834,00 |
6.423.212,00 |
6.401.042,00 |
6.127.620,00 |
51,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 2:
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
77.554,00 |
65.782,00 |
33.690,00 |
33.690,00 |
33.690,00 |
33.690,00 |
32.092,00 |
51,21 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
201.500,00 |
201.500,00 |
193.998,00 |
193.617,00 |
193.617,00 |
193.617,00 |
7.883,00 |
96,09 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
67.136,00 |
67.736,00 |
46.293,00 |
46.293,00 |
46.293,00 |
45.153,00 |
21.443,00 |
68,34 |
|
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
40.000,00 |
19.564,00 |
19.563,00 |
19.563,00 |
19.563,00 |
19.563,00 |
1,00 |
99,99 |
|
| 7: ENSERES |
15.000,00 |
15.000,00 |
10.444,00 |
10.444,00 |
10.444,00 |
10.444,00 |
4.556,00 |
69,63 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
140.000,00 |
865.000,00 |
15.675,00 |
15.675,00 |
10.410,00 |
10.410,00 |
849.325,00 |
1,20 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
7.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
0,00 |
27.836,00 |
9.241,00 |
9.241,00 |
9.241,00 |
9.241,00 |
18.595,00 |
33,20 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
2.000,00 |
4.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
50,00 |
|
| TOTAL |
580.190,00 |
1.298.418,00 |
330.904,00 |
330.523,00 |
325.258,00 |
324.118,00 |
967.895,00 |
25,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
470.000,00 |
470.000,00 |
304.819,00 |
304.819,00 |
304.461,00 |
304.461,00 |
165.181,00 |
64,78 |
|
| 3: SERVICIOS
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
354.946,00 |
344.946,00 |
67.161,00 |
65.961,00 |
65.961,00 |
65.961,00 |
278.985,00 |
19,12 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
137.804,00 |
861.583,00 |
137.804,00 |
130.498,00 |
130.498,00 |
118.831,00 |
731.085,00 |
15,15 |
|
| TOTAL |
1.000.750,00 |
1.714.529,00 |
547.784,00 |
539.278,00 |
538.920,00 |
527.253,00 |
1.175.251,00 |
31,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
|
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
80.000,00 |
80.000,00 |
59.540,00 |
59.540,00 |
59.540,00 |
59.540,00 |
20.460,00 |
74,43 |
|
| TOTAL |
80.000,00 |
80.000,00 |
59.540,00 |
59.540,00 |
59.540,00 |
59.540,00 |
20.460,00 |
74,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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