| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012 |
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| EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012 |
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| DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD CUSCO |
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| PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
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| UNIDAD
EJECUTORA: 403-1169 REGIÓN CUSCO - HOSPITAL ANTONIO LORENA |
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| Unidad Ejecutora
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA |
| Fuente
de Financiamiento |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
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Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: RECURSOS
ORDINARIOS |
16.213.922,00 |
19.448.015,00 |
10.459.223,00 |
10.386.260,00 |
9.965.853,00 |
9.885.648,00 |
9.061.755,00 |
51,24 |
| 2: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
2.500.000,00 |
3.253.397,00 |
1.156.947,00 |
1.137.297,00 |
939.424,00 |
921.324,00 |
2.116.100,00 |
28,88 |
| 4: DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS |
0,00 |
4.208.687,00 |
3.361.540,00 |
3.221.536,00 |
2.612.503,00 |
2.438.205,00 |
987.151,00 |
62,07 |
| TOTAL |
18.713.922,00 |
26.910.099,00 |
14.977.710,00 |
14.745.093,00 |
13.517.780,00 |
13.245.177,00 |
12.165.006,00 |
50,23 |
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| Fuente de
Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS |
| Categoría
Presupuestal |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 0001:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
334.484,00 |
483.374,00 |
245.714,00 |
245.714,00 |
235.222,00 |
234.022,00 |
237.660,00 |
48,66 |
| 0002: SALUD
MATERNO NEONATAL |
2.349.783,00 |
3.684.521,00 |
1.485.362,00 |
1.485.362,00 |
1.362.788,00 |
1.348.032,00 |
2.199.159,00 |
36,99 |
| 0016:
TBC-VIH/SIDA |
224.723,00 |
550.943,00 |
265.135,00 |
265.135,00 |
215.353,00 |
213.062,00 |
285.808,00 |
39,09 |
| 0017:
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
32.359,00 |
46.641,00 |
20.018,00 |
20.018,00 |
17.339,00 |
17.339,00 |
26.623,00 |
37,18 |
| 0018:
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
267.526,00 |
519.552,00 |
197.642,00 |
197.642,00 |
185.227,00 |
184.703,00 |
321.910,00 |
35,65 |
| 0024:
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
0,00 |
115.212,00 |
59.397,00 |
59.397,00 |
0,00 |
0,00 |
55.815,00 |
0,00 |
| 9001:
ACCIONES CENTRALES |
1.518.130,00 |
1.839.764,00 |
1.069.895,00 |
1.069.895,00 |
1.062.308,00 |
1.056.895,00 |
769.869,00 |
57,74 |
| 9002:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS |
11.486.917,00 |
12.208.008,00 |
7.116.059,00 |
7.043.095,00 |
6.887.616,00 |
6.831.594,00 |
5.164.913,00 |
56,42 |
| TOTAL |
16.213.922,00 |
19.448.015,00 |
10.459.222,00 |
10.386.258,00 |
9.965.853,00 |
9.885.647,00 |
9.061.757,00 |
51,24 |
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| Categoría
Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
302.484,00 |
302.484,00 |
173.057,00 |
173.057,00 |
173.057,00 |
171.857,00 |
129.427,00 |
57,21 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
32.000,00 |
180.890,00 |
72.657,00 |
72.657,00 |
62.165,00 |
62.165,00 |
108.233,00 |
34,37 |
| TOTAL |
334.484,00 |
483.374,00 |
245.714,00 |
245.714,00 |
235.222,00 |
234.022,00 |
237.660,00 |
48,66 |
|
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| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
9.740,00 |
8.990,00 |
8.990,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
32.000,00 |
35.605,00 |
3.733,00 |
3.733,00 |
2.231,00 |
2.231,00 |
31.872,00 |
6,27 |
| TOTAL |
32.000,00 |
45.345,00 |
12.723,00 |
12.723,00 |
2.231,00 |
2.231,00 |
32.622,00 |
4,92 |
|
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| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
135.545,00 |
59.934,00 |
59.934,00 |
59.934,00 |
59.934,00 |
75.611,00 |
44,22 |
| TOTAL |
0,00 |
135.545,00 |
59.934,00 |
59.934,00 |
59.934,00 |
59.934,00 |
75.611,00 |
44,22 |
|
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| Categoría
Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
2.181.318,00 |
2.181.318,00 |
1.102.676,00 |
1.102.676,00 |
1.102.676,00 |
1.095.004,00 |
1.078.642,00 |
50,55 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
168.465,00 |
679.014,00 |
320.717,00 |
320.717,00 |
252.834,00 |
245.750,00 |
358.297,00 |
37,24 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
824.189,00 |
61.970,00 |
61.970,00 |
7.278,00 |
7.278,00 |
762.219,00 |
0,88 |
| TOTAL |
2.349.783,00 |
3.684.521,00 |
1.485.363,00 |
1.485.363,00 |
1.362.788,00 |
1.348.032,00 |
2.199.158,00 |
36,99 |
|
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|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
7.965,00 |
84.213,00 |
50.050,00 |
50.050,00 |
11.300,00 |
11.300,00 |
34.163,00 |
13,42 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
160.500,00 |
197.250,00 |
50.793,00 |
50.793,00 |
21.660,00 |
21.660,00 |
146.457,00 |
10,98 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
168.465,00 |
281.463,00 |
100.843,00 |
100.843,00 |
32.960,00 |
32.960,00 |
180.620,00 |
11,71 |
|
|
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| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
5.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.110,00 |
0,00 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
392.441,00 |
219.874,00 |
219.874,00 |
219.874,00 |
212.790,00 |
172.567,00 |
56,03 |
| TOTAL |
0,00 |
397.551,00 |
219.874,00 |
219.874,00 |
219.874,00 |
212.790,00 |
177.677,00 |
55,31 |
|
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| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0,00 |
824.189,00 |
61.970,00 |
61.970,00 |
7.278,00 |
7.278,00 |
762.219,00 |
0,88 |
| TOTAL |
0,00 |
824.189,00 |
61.970,00 |
61.970,00 |
7.278,00 |
7.278,00 |
762.219,00 |
0,88 |
|
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|
| Categoría
Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
218.223,00 |
218.223,00 |
106.889,00 |
106.889,00 |
106.889,00 |
106.541,00 |
111.334,00 |
48,98 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
6.500,00 |
332.720,00 |
158.247,00 |
158.247,00 |
108.465,00 |
106.521,00 |
174.473,00 |
32,60 |
| TOTAL |
224.723,00 |
550.943,00 |
265.136,00 |
265.136,00 |
215.354,00 |
213.062,00 |
285.807,00 |
39,09 |
|
|
|
|
|
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|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
14.600,00 |
14.100,00 |
14.100,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
6.500,00 |
34.649,00 |
31.522,00 |
31.522,00 |
0,00 |
0,00 |
3.127,00 |
0,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
1.245,00 |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
285,00 |
0,00 |
| TOTAL |
6.500,00 |
51.194,00 |
47.282,00 |
47.282,00 |
0,00 |
0,00 |
3.912,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
35.250,00 |
19.956,00 |
19.956,00 |
17.456,00 |
15.512,00 |
15.294,00 |
49,52 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
246.276,00 |
91.009,00 |
91.009,00 |
91.009,00 |
91.009,00 |
155.267,00 |
36,95 |
| TOTAL |
0,00 |
281.526,00 |
110.965,00 |
110.965,00 |
108.465,00 |
106.521,00 |
170.561,00 |
38,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
31.859,00 |
31.859,00 |
17.339,00 |
17.339,00 |
17.339,00 |
17.339,00 |
14.520,00 |
54,42 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
500,00 |
14.782,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
0,00 |
0,00 |
12.102,00 |
0,00 |
| TOTAL |
32.359,00 |
46.641,00 |
20.019,00 |
20.019,00 |
17.339,00 |
17.339,00 |
26.622,00 |
37,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
1.134,00 |
1.134,00 |
1.134,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
500,00 |
13.648,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
0,00 |
0,00 |
12.102,00 |
0,00 |
| TOTAL |
500,00 |
14.782,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
0,00 |
0,00 |
12.102,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
265.526,00 |
265.526,00 |
125.275,00 |
125.275,00 |
125.275,00 |
124.751,00 |
140.251,00 |
47,18 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
2.000,00 |
254.026,00 |
72.367,00 |
72.367,00 |
59.952,00 |
59.952,00 |
181.659,00 |
23,60 |
| TOTAL |
267.526,00 |
519.552,00 |
197.642,00 |
197.642,00 |
185.227,00 |
184.703,00 |
321.910,00 |
35,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
4.524,00 |
4.523,00 |
4.523,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
2.000,00 |
72.863,00 |
16.735,00 |
16.735,00 |
9.031,00 |
9.031,00 |
56.128,00 |
12,39 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
77.575,00 |
21.446,00 |
21.446,00 |
9.031,00 |
9.031,00 |
56.129,00 |
11,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
176.451,00 |
50.921,00 |
50.921,00 |
50.921,00 |
50.921,00 |
125.530,00 |
28,86 |
| TOTAL |
0,00 |
176.451,00 |
50.921,00 |
50.921,00 |
50.921,00 |
50.921,00 |
125.530,00 |
28,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
0,00 |
115.212,00 |
59.397,00 |
59.397,00 |
0,00 |
0,00 |
55.815,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
115.212,00 |
59.397,00 |
59.397,00 |
0,00 |
0,00 |
55.815,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
7.554,00 |
7.551,00 |
7.551,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
92.966,00 |
37.184,00 |
37.184,00 |
0,00 |
0,00 |
55.782,00 |
0,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
13.992,00 |
13.962,00 |
13.962,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
115.212,00 |
59.397,00 |
59.397,00 |
0,00 |
0,00 |
55.815,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.398.263,00 |
1.701.243,00 |
956.702,00 |
956.702,00 |
956.702,00 |
952.481,00 |
744.541,00 |
56,24 |
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
65.867,00 |
69.621,00 |
51.253,00 |
51.253,00 |
47.086,00 |
47.086,00 |
18.368,00 |
67,63 |
| 5-25: OTROS
GASTOS |
25.000,00 |
25.000,00 |
24.999,00 |
24.999,00 |
24.999,00 |
23.807,00 |
1,00 |
100,00 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
14.900,00 |
7.941,00 |
7.941,00 |
4.521,00 |
4.521,00 |
6.959,00 |
30,34 |
| TOTAL |
1.518.130,00 |
1.839.764,00 |
1.069.895,00 |
1.069.895,00 |
1.062.308,00 |
1.056.895,00 |
769.869,00 |
57,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2:
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| TOTAL |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
53.367,00 |
60.981,00 |
43.963,00 |
43.963,00 |
41.947,00 |
41.947,00 |
17.018,00 |
68,79 |
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
3.500,00 |
4.005,00 |
4.005,00 |
4.005,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
0,00 |
90,64 |
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
| TOTAL |
56.867,00 |
65.226,00 |
47.968,00 |
47.968,00 |
45.577,00 |
45.577,00 |
17.258,00 |
69,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
5.000,00 |
2.431,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
414,00 |
414,00 |
241,00 |
17,03 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
1.964,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
868,00 |
55,80 |
| TOTAL |
9.000,00 |
4.395,00 |
3.286,00 |
3.286,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.109,00 |
34,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0,00 |
14.900,00 |
7.941,00 |
7.941,00 |
4.521,00 |
4.521,00 |
6.959,00 |
30,34 |
| TOTAL |
0,00 |
14.900,00 |
7.941,00 |
7.941,00 |
4.521,00 |
4.521,00 |
6.959,00 |
30,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
9.874.521,00 |
10.224.266,00 |
5.989.766,00 |
5.989.766,00 |
5.989.766,00 |
5.933.744,00 |
4.234.500,00 |
58,58 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
1.512.396,00 |
1.898.642,00 |
1.093.965,00 |
1.021.002,00 |
876.022,00 |
876.022,00 |
877.640,00 |
46,14 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
100.000,00 |
85.100,00 |
32.328,00 |
32.328,00 |
21.828,00 |
21.828,00 |
52.772,00 |
25,65 |
| TOTAL |
11.486.917,00 |
12.208.008,00 |
7.116.059,00 |
7.043.096,00 |
6.887.616,00 |
6.831.594,00 |
5.164.912,00 |
56,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
345.000,00 |
467.000,00 |
376.078,00 |
303.115,00 |
279.549,00 |
279.549,00 |
163.885,00 |
59,86 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
14.005,00 |
7.341,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.341,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
321.600,00 |
227.464,00 |
203.405,00 |
203.405,00 |
186.417,00 |
186.417,00 |
24.059,00 |
81,95 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
27.200,00 |
32.107,00 |
26.029,00 |
26.029,00 |
14.591,00 |
14.591,00 |
6.078,00 |
45,44 |
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
0,00 |
14.690,00 |
7.480,00 |
7.480,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
7.210,00 |
17,56 |
| 7: ENSERES |
5.000,00 |
5.000,00 |
2.672,00 |
2.672,00 |
2.672,00 |
2.672,00 |
2.328,00 |
53,44 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
35.616,00 |
146.466,00 |
113.930,00 |
113.930,00 |
60.030,00 |
60.030,00 |
32.536,00 |
40,99 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
130.753,00 |
416.066,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
415.826,00 |
0,06 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
3.660,00 |
1.470,00 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
1.200,00 |
18,37 |
| TOTAL |
886.334,00 |
1.317.604,00 |
730.104,00 |
657.141,00 |
546.349,00 |
546.349,00 |
660.463,00 |
41,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
427.365,00 |
427.365,00 |
299.605,00 |
299.605,00 |
286.625,00 |
286.625,00 |
127.760,00 |
67,07 |
| 3: SERVICIOS
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
10.800,00 |
10.800,00 |
6.195,00 |
6.195,00 |
6.195,00 |
6.195,00 |
4.605,00 |
57,36 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
132.697,00 |
86.923,00 |
33.310,00 |
33.310,00 |
12.102,00 |
12.102,00 |
53.613,00 |
13,92 |
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
0,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
100,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
55.200,00 |
55.200,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
31.200,00 |
43,48 |
| TOTAL |
626.062,00 |
581.038,00 |
363.860,00 |
363.860,00 |
329.672,00 |
329.672,00 |
217.178,00 |
56,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
100.000,00 |
85.100,00 |
32.328,00 |
32.328,00 |
21.828,00 |
21.828,00 |
52.772,00 |
25,65 |
| TOTAL |
100.000,00 |
85.100,00 |
32.328,00 |
32.328,00 |
21.828,00 |
21.828,00 |
52.772,00 |
25,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|