| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012 |
|
|
| EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012 |
|
|
| DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD CUSCO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD
EJECUTORA: 404-1170 REGIÓN CUSCO - SALUD LA CONVENCIÓN CUSCO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unidad Ejecutora
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO |
| Fuente
de Financiamiento |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: RECURSOS
ORDINARIOS |
15.121.673,00 |
20.369.609,00 |
17.121.179,00 |
9.894.589,00 |
9.879.678,00 |
9.878.717,00 |
10.475.020,00 |
48,50 |
| 2: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
698.852,00 |
1.149.720,00 |
409.562,00 |
250.565,00 |
250.469,00 |
250.468,00 |
899.155,00 |
21,79 |
| 4: DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS |
0,00 |
1.903.701,00 |
961.024,00 |
878.499,00 |
835.073,00 |
835.073,00 |
1.025.202,00 |
43,87 |
| TOTAL |
15.820.525,00 |
23.423.030,00 |
18.491.765,00 |
11.023.653,00 |
10.965.220,00 |
10.964.258,00 |
12.399.377,00 |
46,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fuente de
Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS |
| Categoría
Presupuestal |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 0001:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
5.082.503,00 |
7.079.881,00 |
6.278.053,00 |
3.261.288,00 |
3.258.304,00 |
3.257.943,00 |
3.818.593,00 |
46,02 |
| 0002: SALUD
MATERNO NEONATAL |
3.334.143,00 |
4.446.470,00 |
3.836.354,00 |
2.160.324,00 |
2.157.854,00 |
2.157.854,00 |
2.286.146,00 |
48,53 |
| 0016:
TBC-VIH/SIDA |
994.094,00 |
1.750.927,00 |
1.474.770,00 |
777.824,00 |
775.724,00 |
775.724,00 |
973.103,00 |
44,30 |
| 0017:
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
760.138,00 |
1.088.790,00 |
810.030,00 |
511.157,00 |
508.497,00 |
507.897,00 |
577.633,00 |
46,70 |
| 0018:
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
158.365,00 |
539.172,00 |
399.635,00 |
181.593,00 |
181.294,00 |
181.294,00 |
357.579,00 |
33,62 |
| 0024:
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
10.000,00 |
371.372,00 |
157.195,00 |
63.470,00 |
63.470,00 |
63.470,00 |
307.902,00 |
17,09 |
| 9001:
ACCIONES CENTRALES |
2.102.009,00 |
2.260.447,00 |
2.038.613,00 |
1.540.404,00 |
1.539.796,00 |
1.539.795,00 |
720.043,00 |
68,12 |
| 9002:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |
2.680.421,00 |
2.832.550,00 |
2.126.529,00 |
1.398.528,00 |
1.394.740,00 |
1.394.740,00 |
1.434.022,00 |
49,24 |
| TOTAL |
15.121.673,00 |
20.369.609,00 |
17.121.179,00 |
9.894.588,00 |
9.879.679,00 |
9.878.717,00 |
10.475.021,00 |
48,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
3.151.825,00 |
3.424.640,00 |
3.151.825,00 |
1.842.361,00 |
1.842.361,00 |
1.842.361,00 |
1.582.279,00 |
53,80 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
1.930.678,00 |
3.655.241,00 |
3.126.228,00 |
1.418.928,00 |
1.415.943,00 |
1.415.582,00 |
2.236.313,00 |
38,74 |
| TOTAL |
5.082.503,00 |
7.079.881,00 |
6.278.053,00 |
3.261.289,00 |
3.258.304,00 |
3.257.943,00 |
3.818.592,00 |
46,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
15.772,00 |
15.770,00 |
15.770,00 |
15.770,00 |
15.770,00 |
2,00 |
99,99 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
23.426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.426,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
110.109,00 |
90.732,00 |
90.703,00 |
90.703,00 |
90.703,00 |
19.406,00 |
82,38 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
22.765,00 |
88.973,00 |
9.489,00 |
14.310,00 |
14.310,00 |
14.310,00 |
74.663,00 |
16,08 |
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
0,00 |
4.801,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.801,00 |
0,00 |
| 7: ENSERES |
0,00 |
12.581,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.581,00 |
0,00 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
225.414,00 |
118.548,00 |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118.548,00 |
0,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
120,00 |
12.855,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.855,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
36.333,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.333,00 |
0,00 |
| TOTAL |
248.299,00 |
423.398,00 |
116.711,00 |
120.783,00 |
120.783,00 |
120.783,00 |
302.615,00 |
28,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
56.113,00 |
172.432,00 |
8.773,00 |
8.359,00 |
8.359,00 |
7.999,00 |
164.073,00 |
4,85 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
710,00 |
11.628,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
0,00 |
0,00 |
8.643,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
43.085,00 |
5.461,00 |
5.364,00 |
5.364,00 |
5.364,00 |
37.721,00 |
12,45 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
1.625.556,00 |
3.004.698,00 |
2.992.298,00 |
1.281.437,00 |
1.281.437,00 |
1.281.436,00 |
1.723.261,00 |
42,65 |
| TOTAL |
1.682.379,00 |
3.231.843,00 |
3.009.517,00 |
1.298.145,00 |
1.295.160,00 |
1.294.799,00 |
1.933.698,00 |
40,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
2.578.868,00 |
2.692.396,00 |
2.578.868,00 |
1.582.775,00 |
1.582.775,00 |
1.582.775,00 |
1.109.621,00 |
58,79 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
705.275,00 |
1.390.369,00 |
1.216.268,00 |
546.516,00 |
545.606,00 |
545.606,00 |
843.853,00 |
39,24 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
50.000,00 |
363.705,00 |
41.218,00 |
31.032,00 |
29.472,00 |
29.472,00 |
332.673,00 |
8,10 |
| TOTAL |
3.334.143,00 |
4.446.470,00 |
3.836.354,00 |
2.160.323,00 |
2.157.853,00 |
2.157.853,00 |
2.286.147,00 |
48,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.900,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
11.609,00 |
11.580,00 |
11.580,00 |
11.580,00 |
11.580,00 |
29,00 |
99,75 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
8.844,00 |
14.924,00 |
4.236,00 |
4.236,00 |
4.236,00 |
4.236,00 |
10.688,00 |
28,38 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
15.300,00 |
41.399,00 |
7.975,00 |
7.975,00 |
7.975,00 |
7.975,00 |
33.424,00 |
19,26 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
17.200,00 |
1.443,00 |
1.443,00 |
1.443,00 |
1.443,00 |
15.757,00 |
8,39 |
| TOTAL |
24.144,00 |
89.452,00 |
25.234,00 |
25.234,00 |
25.234,00 |
25.234,00 |
64.218,00 |
28,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
27.760,00 |
77.449,00 |
7.234,00 |
6.130,00 |
6.010,00 |
6.010,00 |
71.319,00 |
7,76 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
12.635,00 |
790,00 |
790,00 |
0,00 |
0,00 |
11.845,00 |
0,00 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0,00 |
1.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.125,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
24.976,00 |
7.479,00 |
7.367,00 |
7.367,00 |
7.367,00 |
17.609,00 |
29,50 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
653.371,00 |
1.184.732,00 |
1.175.532,00 |
506.996,00 |
506.996,00 |
506.996,00 |
677.736,00 |
42,79 |
| TOTAL |
681.131,00 |
1.300.917,00 |
1.191.035,00 |
521.283,00 |
520.373,00 |
520.373,00 |
779.634,00 |
40,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
50.000,00 |
363.705,00 |
41.218,00 |
31.032,00 |
29.472,00 |
29.472,00 |
332.673,00 |
8,10 |
| TOTAL |
50.000,00 |
363.705,00 |
41.218,00 |
31.032,00 |
29.472,00 |
29.472,00 |
332.673,00 |
8,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
959.144,00 |
1.004.514,00 |
959.144,00 |
613.092,00 |
613.092,00 |
613.092,00 |
391.422,00 |
61,03 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
34.950,00 |
735.413,00 |
515.626,00 |
164.733,00 |
162.633,00 |
162.633,00 |
570.680,00 |
22,11 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
| TOTAL |
994.094,00 |
1.750.927,00 |
1.474.770,00 |
777.825,00 |
775.725,00 |
775.725,00 |
973.102,00 |
44,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
5.720,00 |
5.714,00 |
5.714,00 |
5.714,00 |
5.714,00 |
6,00 |
99,90 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
61.320,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
59.220,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
359,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
13.700,00 |
18.080,00 |
7.318,00 |
8.972,00 |
8.972,00 |
8.972,00 |
9.108,00 |
49,62 |
| 7: ENSERES |
0,00 |
10.418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.418,00 |
0,00 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
58.126,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
57.776,00 |
0,60 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
16.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.110,00 |
0,00 |
| TOTAL |
13.700,00 |
170.133,00 |
15.482,00 |
17.136,00 |
15.036,00 |
15.036,00 |
152.997,00 |
8,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
21.250,00 |
23.169,00 |
4.684,00 |
4.684,00 |
4.684,00 |
4.684,00 |
18.485,00 |
20,22 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
41.226,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
41.051,00 |
0,42 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
500.085,00 |
495.285,00 |
142.737,00 |
142.737,00 |
142.737,00 |
357.348,00 |
28,54 |
| TOTAL |
21.250,00 |
565.280,00 |
500.144,00 |
147.596,00 |
147.596,00 |
147.596,00 |
417.684,00 |
26,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
743.388,00 |
809.947,00 |
743.388,00 |
459.828,00 |
459.828,00 |
459.828,00 |
350.119,00 |
56,77 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
16.750,00 |
278.843,00 |
66.642,00 |
51.329,00 |
48.669,00 |
48.069,00 |
227.514,00 |
17,45 |
| TOTAL |
760.138,00 |
1.088.790,00 |
810.030,00 |
511.157,00 |
508.497,00 |
507.897,00 |
577.633,00 |
46,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
19.747,00 |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
19.202,00 |
2,76 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
11.589,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.589,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
9.633,00 |
9.565,00 |
9.565,00 |
9.565,00 |
9.565,00 |
68,00 |
99,29 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
5.900,00 |
51.369,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
49.449,00 |
3,74 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
29.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.940,00 |
0,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
404,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
404,00 |
0,00 |
| 10:
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO |
0,00 |
3.086,00 |
3.086,00 |
3.086,00 |
3.086,00 |
3.086,00 |
0,00 |
100,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
4.184,00 |
955,00 |
955,00 |
694,00 |
694,00 |
3.229,00 |
16,59 |
| TOTAL |
5.900,00 |
129.952,00 |
16.071,00 |
16.071,00 |
15.810,00 |
15.810,00 |
113.881,00 |
12,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
10.850,00 |
43.980,00 |
2.318,00 |
2.318,00 |
2.318,00 |
2.318,00 |
41.662,00 |
5,27 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
41.773,00 |
22.350,00 |
22.350,00 |
19.950,00 |
19.350,00 |
19.423,00 |
47,76 |
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
37.908,00 |
1.875,00 |
1.316,00 |
1.316,00 |
1.316,00 |
36.592,00 |
3,47 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
24.330,00 |
24.029,00 |
9.275,00 |
9.275,00 |
9.275,00 |
15.055,00 |
38,12 |
| TOTAL |
10.850,00 |
148.891,00 |
50.572,00 |
35.259,00 |
32.859,00 |
32.259,00 |
113.632,00 |
22,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
139.115,00 |
139.115,00 |
139.115,00 |
71.121,00 |
71.121,00 |
71.121,00 |
67.994,00 |
51,12 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
19.250,00 |
400.057,00 |
260.520,00 |
110.472,00 |
110.173,00 |
110.173,00 |
289.585,00 |
27,54 |
| TOTAL |
158.365,00 |
539.172,00 |
399.635,00 |
181.593,00 |
181.294,00 |
181.294,00 |
357.579,00 |
33,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
8.560,00 |
8.547,00 |
3.256,00 |
3.256,00 |
3.256,00 |
5.304,00 |
38,04 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
7.100,00 |
27.082,00 |
4.330,00 |
4.202,00 |
4.202,00 |
4.202,00 |
22.880,00 |
15,52 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
40.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.040,00 |
0,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
6.137,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.137,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
11.484,00 |
1.741,00 |
1.741,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
9.743,00 |
12,56 |
| TOTAL |
7.100,00 |
93.303,00 |
14.618,00 |
9.199,00 |
8.900,00 |
8.900,00 |
84.104,00 |
9,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
12.150,00 |
35.989,00 |
1.988,00 |
1.988,00 |
1.988,00 |
1.988,00 |
34.001,00 |
5,52 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
1.135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.135,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
23.916,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.916,00 |
0,00 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
245.714,00 |
243.914,00 |
99.285,00 |
99.285,00 |
99.285,00 |
146.429,00 |
40,41 |
| TOTAL |
12.150,00 |
306.754,00 |
245.902,00 |
101.273,00 |
101.273,00 |
101.273,00 |
205.481,00 |
33,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
10.000,00 |
371.372,00 |
157.195,00 |
63.470,00 |
63.470,00 |
63.470,00 |
307.902,00 |
17,09 |
| TOTAL |
10.000,00 |
371.372,00 |
157.195,00 |
63.470,00 |
63.470,00 |
63.470,00 |
307.902,00 |
17,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
8.657,00 |
2.408,00 |
2.408,00 |
2.408,00 |
2.408,00 |
6.249,00 |
27,82 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
10.000,00 |
78.429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.429,00 |
0,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
3.658,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.658,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
49.131,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.131,00 |
0,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
141.975,00 |
2.408,00 |
2.408,00 |
2.408,00 |
2.408,00 |
139.567,00 |
1,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
0,00 |
9.006,00 |
1.698,00 |
1.698,00 |
1.698,00 |
1.698,00 |
7.308,00 |
18,85 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
10.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.470,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
55.932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.932,00 |
0,00 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
153.989,00 |
153.089,00 |
59.365,00 |
59.365,00 |
59.365,00 |
94.624,00 |
38,55 |
| TOTAL |
0,00 |
229.397,00 |
154.787,00 |
61.063,00 |
61.063,00 |
61.063,00 |
168.334,00 |
26,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.521.089,00 |
1.672.727,00 |
1.521.089,00 |
1.207.004,00 |
1.207.004,00 |
1.207.004,00 |
465.723,00 |
72,16 |
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
570.920,00 |
577.720,00 |
517.524,00 |
333.400,00 |
332.792,00 |
332.791,00 |
244.320,00 |
57,60 |
| TOTAL |
2.102.009,00 |
2.260.447,00 |
2.038.613,00 |
1.540.404,00 |
1.539.796,00 |
1.539.795,00 |
720.043,00 |
68,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2:
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
776,00 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
1,00 |
99,87 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
2.604,00 |
2.621,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
2.604,00 |
0,65 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
20.006,00 |
11.299,00 |
11.297,00 |
11.297,00 |
11.297,00 |
11.297,00 |
2,00 |
99,98 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
28.166,00 |
20.936,00 |
19.756,00 |
19.601,00 |
19.601,00 |
19.601,00 |
1.335,00 |
93,62 |
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
0,00 |
65,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
1,00 |
98,46 |
| 7: ENSERES |
0,00 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
0,00 |
100,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
1.950,00 |
1.240,00 |
790,00 |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
1.082,00 |
12,74 |
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
600,00 |
6.256,00 |
6.256,00 |
5.581,00 |
5.581,00 |
5.581,00 |
675,00 |
89,21 |
| TOTAL |
54.226,00 |
43.908,00 |
39.670,00 |
38.208,00 |
38.208,00 |
38.208,00 |
5.700,00 |
87,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
70.490,00 |
72.502,00 |
36.987,00 |
35.661,00 |
35.212,00 |
35.212,00 |
36.841,00 |
48,57 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
250.186,00 |
257.765,00 |
252.065,00 |
154.008,00 |
153.849,00 |
153.849,00 |
103.757,00 |
59,69 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
3.500,00 |
402,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
402,00 |
0,00 |
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
1.700,00 |
1.085,00 |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
300,00 |
72,35 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
12.000,00 |
40.581,00 |
28.342,00 |
19.402,00 |
19.402,00 |
19.402,00 |
21.179,00 |
47,81 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
178.818,00 |
161.477,00 |
159.675,00 |
85.336,00 |
85.336,00 |
85.335,00 |
76.141,00 |
52,85 |
| TOTAL |
516.694,00 |
533.812,00 |
477.854,00 |
295.192,00 |
294.584,00 |
294.583,00 |
238.620,00 |
55,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.920.891,00 |
2.077.120,00 |
1.920.891,00 |
1.224.875,00 |
1.224.875,00 |
1.224.875,00 |
852.245,00 |
58,97 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
759.530,00 |
755.430,00 |
205.638,00 |
173.653,00 |
169.865,00 |
169.865,00 |
581.777,00 |
22,49 |
| TOTAL |
2.680.421,00 |
2.832.550,00 |
2.126.529,00 |
1.398.528,00 |
1.394.740,00 |
1.394.740,00 |
1.434.022,00 |
49,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
128.478,00 |
128.478,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
126.615,00 |
1,45 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
19.380,00 |
27.845,00 |
9.686,00 |
9.686,00 |
8.886,00 |
8.886,00 |
18.159,00 |
31,91 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
28.916,00 |
30.082,00 |
28.469,00 |
28.469,00 |
28.469,00 |
28.469,00 |
1.613,00 |
94,64 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
54.347,00 |
55.312,00 |
5.430,00 |
5.429,00 |
5.429,00 |
5.429,00 |
49.883,00 |
9,82 |
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
0,00 |
5.812,00 |
5.812,00 |
5.812,00 |
4.412,00 |
4.412,00 |
0,00 |
75,91 |
| 7: ENSERES |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
0,00 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
73.579,00 |
79.835,00 |
30.120,00 |
30.120,00 |
30.120,00 |
30.120,00 |
49.715,00 |
37,73 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
138,00 |
138,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
138,00 |
0,00 |
| 10:
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO |
31.900,00 |
18.902,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.902,00 |
0,00 |
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
165.150,00 |
158.526,00 |
17.575,00 |
17.575,00 |
17.575,00 |
17.575,00 |
140.951,00 |
11,09 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
500,00 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
10,00 |
98,00 |
| TOTAL |
506.388,00 |
509.930,00 |
99.445,00 |
99.444,00 |
97.244,00 |
97.244,00 |
410.486,00 |
19,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
56.066,00 |
67.950,00 |
7.748,00 |
7.117,00 |
7.117,00 |
7.117,00 |
60.833,00 |
10,47 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
6.300,00 |
7.250,00 |
1.949,00 |
1.588,00 |
0,00 |
0,00 |
5.662,00 |
0,00 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
144.097,00 |
67.172,00 |
3.739,00 |
3.739,00 |
3.739,00 |
3.739,00 |
63.433,00 |
5,57 |
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
17.127,00 |
11.156,00 |
11.156,00 |
11.156,00 |
11.156,00 |
5.971,00 |
65,14 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
46.679,00 |
82.501,00 |
81.601,00 |
50.609,00 |
50.609,00 |
50.609,00 |
31.892,00 |
61,34 |
| TOTAL |
253.142,00 |
245.500,00 |
106.193,00 |
74.209,00 |
72.621,00 |
72.621,00 |
171.291,00 |
29,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|