| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012 |
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| EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012 |
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| DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD CUSCO |
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| PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
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| UNIDAD
EJECUTORA: 405-1322 REGIÓN CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR |
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| Unidad Ejecutora
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR |
| Fuente
de Financiamiento |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: RECURSOS
ORDINARIOS |
17.887.672,00 |
22.704.080,00 |
11.649.378,00 |
11.656.310,00 |
11.525.029,00 |
11.491.517,00 |
11.047.770,00 |
50,76 |
| 2: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
282.000,00 |
285.845,00 |
127.278,00 |
125.188,00 |
108.631,00 |
102.709,00 |
160.657,00 |
38,00 |
| 4: DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS |
0,00 |
5.229.404,00 |
2.509.184,00 |
2.310.868,00 |
1.668.361,00 |
1.657.386,00 |
2.918.536,00 |
31,90 |
| TOTAL |
18.169.672,00 |
28.219.329,00 |
14.285.840,00 |
14.092.366,00 |
13.302.021,00 |
13.251.612,00 |
14.126.963,00 |
47,14 |
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| Fuente de
Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS |
| Categoría
Presupuestal |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 0001:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
4.868.759,00 |
6.495.160,00 |
3.672.631,00 |
3.673.333,00 |
3.615.773,00 |
3.595.753,00 |
2.821.827,00 |
55,67 |
| 0002: SALUD
MATERNO NEONATAL |
3.190.567,00 |
4.091.714,00 |
2.368.193,00 |
2.376.185,00 |
2.361.732,00 |
2.352.522,00 |
1.715.529,00 |
57,72 |
| 0016:
TBC-VIH/SIDA |
1.633.593,00 |
2.277.902,00 |
1.065.384,00 |
1.065.564,00 |
1.061.892,00 |
1.061.651,00 |
1.212.338,00 |
46,62 |
| 0017:
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
918.967,00 |
1.011.088,00 |
471.711,00 |
471.711,00 |
462.079,00 |
459.392,00 |
539.377,00 |
45,70 |
| 0018:
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
1.391.309,00 |
1.651.673,00 |
789.287,00 |
787.747,00 |
772.066,00 |
770.714,00 |
863.926,00 |
46,74 |
| 0024:
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
609.791,00 |
950.460,00 |
488.623,00 |
488.555,00 |
472.744,00 |
472.744,00 |
461.905,00 |
49,74 |
| 9001:
ACCIONES CENTRALES |
1.894.342,00 |
1.855.142,00 |
889.571,00 |
889.238,00 |
886.353,00 |
886.353,00 |
965.904,00 |
47,78 |
| 9002:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS |
3.380.344,00 |
4.370.941,00 |
1.903.978,00 |
1.903.978,00 |
1.892.390,00 |
1.892.389,00 |
2.466.963,00 |
43,29 |
| TOTAL |
17.887.672,00 |
22.704.080,00 |
11.649.378,00 |
11.656.311,00 |
11.525.029,00 |
11.491.518,00 |
11.047.769,00 |
50,76 |
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| Categoría
Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
2.235.728,00 |
2.255.728,00 |
1.742.197,00 |
1.742.197,00 |
1.742.197,00 |
1.742.197,00 |
513.531,00 |
77,23 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
2.633.031,00 |
4.228.432,00 |
1.930.434,00 |
1.931.136,00 |
1.873.577,00 |
1.853.556,00 |
2.297.296,00 |
44,31 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
| TOTAL |
4.868.759,00 |
6.495.160,00 |
3.672.631,00 |
3.673.333,00 |
3.615.774,00 |
3.595.753,00 |
2.821.827,00 |
55,67 |
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| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
46.390,00 |
39.454,00 |
39.454,00 |
39.454,00 |
39.454,00 |
6.936,00 |
85,05 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
14.950,00 |
7.902,00 |
7.902,00 |
0,00 |
0,00 |
7.048,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
99.013,00 |
81.233,00 |
81.233,00 |
80.389,00 |
80.389,00 |
17.780,00 |
81,19 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
49.980,00 |
49.977,00 |
49.977,00 |
19.294,00 |
1.159,00 |
3,00 |
38,60 |
| 7: ENSERES |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
16.305,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.305,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.800,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
237.938,00 |
178.566,00 |
178.566,00 |
139.137,00 |
121.002,00 |
59.372,00 |
58,48 |
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| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
0,00 |
132.698,00 |
44.772,00 |
45.774,00 |
39.480,00 |
38.970,00 |
86.924,00 |
29,75 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
14.525,00 |
3.430,00 |
3.130,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
11.395,00 |
12,15 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0,00 |
10.380,00 |
10.380,00 |
10.380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
34.247,00 |
9.796,00 |
9.796,00 |
9.704,00 |
9.704,00 |
24.451,00 |
28,34 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
2.633.031,00 |
3.798.644,00 |
1.683.490,00 |
1.683.490,00 |
1.683.490,00 |
1.682.115,00 |
2.115.154,00 |
44,32 |
| TOTAL |
2.633.031,00 |
3.990.494,00 |
1.751.868,00 |
1.752.570,00 |
1.734.439,00 |
1.732.554,00 |
2.237.924,00 |
43,46 |
|
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| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
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| Categoría
Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
2.529.982,00 |
2.549.982,00 |
1.560.037,00 |
1.560.037,00 |
1.560.037,00 |
1.560.037,00 |
989.945,00 |
61,18 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
660.585,00 |
1.344.234,00 |
808.156,00 |
816.148,00 |
801.695,00 |
792.485,00 |
528.086,00 |
59,64 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
197.498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197.498,00 |
0,00 |
| TOTAL |
3.190.567,00 |
4.091.714,00 |
2.368.193,00 |
2.376.185,00 |
2.361.732,00 |
2.352.522,00 |
1.715.529,00 |
57,72 |
|
|
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|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
13.508,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
8.633,00 |
36,09 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
13.544,00 |
5.552,00 |
13.544,00 |
5.454,00 |
0,00 |
0,00 |
40,27 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
18.139,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.139,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
16.968,00 |
9.664,00 |
9.664,00 |
3.300,00 |
1.700,00 |
7.304,00 |
19,45 |
| TOTAL |
0,00 |
63.919,00 |
20.091,00 |
28.083,00 |
13.629,00 |
6.575,00 |
35.836,00 |
21,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
0,00 |
10.656,00 |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
10.368,00 |
2,70 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
9.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.750,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
4.200,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
1.960,00 |
53,33 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
660.585,00 |
1.255.709,00 |
785.537,00 |
785.537,00 |
785.537,00 |
783.382,00 |
470.172,00 |
62,56 |
| TOTAL |
660.585,00 |
1.280.315,00 |
788.065,00 |
788.065,00 |
788.065,00 |
785.910,00 |
492.250,00 |
61,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0,00 |
197.498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197.498,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
197.498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197.498,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.526.313,00 |
1.566.313,00 |
763.354,00 |
763.354,00 |
763.354,00 |
763.354,00 |
802.959,00 |
48,74 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
107.280,00 |
711.589,00 |
302.030,00 |
302.210,00 |
298.538,00 |
298.297,00 |
409.379,00 |
41,95 |
| TOTAL |
1.633.593,00 |
2.277.902,00 |
1.065.384,00 |
1.065.564,00 |
1.061.892,00 |
1.061.651,00 |
1.212.338,00 |
46,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
6.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.280,00 |
0,00 |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
8.815,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
2.815,00 |
68,07 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
872,00 |
692,00 |
872,00 |
691,00 |
449,00 |
0,00 |
79,24 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
8.797,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.797,00 |
0,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
3.450,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
1.950,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
6.770,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
6.560,00 |
3,10 |
| TOTAL |
0,00 |
38.484,00 |
8.402,00 |
8.582,00 |
6.901,00 |
6.659,00 |
29.902,00 |
17,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
0,00 |
20.100,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
18.920,00 |
5,87 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
9.812,00 |
227,00 |
227,00 |
0,00 |
0,00 |
9.585,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
6.424,00 |
3.084,00 |
3.084,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
3.340,00 |
20,55 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
107.280,00 |
636.769,00 |
289.137,00 |
289.137,00 |
289.137,00 |
289.137,00 |
347.632,00 |
45,41 |
| TOTAL |
107.280,00 |
673.105,00 |
293.628,00 |
293.628,00 |
291.637,00 |
291.637,00 |
379.477,00 |
43,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
756.038,00 |
766.038,00 |
362.320,00 |
362.320,00 |
362.320,00 |
362.320,00 |
403.718,00 |
47,30 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
162.929,00 |
245.050,00 |
109.391,00 |
109.391,00 |
99.759,00 |
97.072,00 |
135.659,00 |
40,71 |
| TOTAL |
918.967,00 |
1.011.088,00 |
471.711,00 |
471.711,00 |
462.079,00 |
459.392,00 |
539.377,00 |
45,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
7.320,00 |
7.319,00 |
7.319,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
2.688,00 |
0,00 |
0,00 |
53,76 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
5.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.720,00 |
0,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
1.800,00 |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
985,00 |
45,28 |
| 10:
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO |
0,00 |
15.100,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
5.100,00 |
66,23 |
| TOTAL |
0,00 |
34.940,00 |
23.134,00 |
23.134,00 |
13.503,00 |
10.815,00 |
11.806,00 |
38,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
0,00 |
14.696,00 |
2.016,00 |
2.016,00 |
2.016,00 |
2.016,00 |
12.680,00 |
13,72 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
162.929,00 |
194.714,00 |
84.241,00 |
84.241,00 |
84.241,00 |
84.241,00 |
110.473,00 |
43,26 |
| TOTAL |
162.929,00 |
210.110,00 |
86.257,00 |
86.257,00 |
86.257,00 |
86.257,00 |
123.853,00 |
41,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.311.724,00 |
1.326.724,00 |
656.614,00 |
656.614,00 |
656.614,00 |
656.614,00 |
670.110,00 |
49,49 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
79.585,00 |
324.949,00 |
132.673,00 |
131.133,00 |
115.452,00 |
114.100,00 |
193.816,00 |
35,53 |
| TOTAL |
1.391.309,00 |
1.651.673,00 |
789.287,00 |
787.747,00 |
772.066,00 |
770.714,00 |
863.926,00 |
46,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
2.263,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.263,00 |
0,00 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
1.161,00 |
1.161,00 |
1.161,00 |
1.152,00 |
0,00 |
0,00 |
99,22 |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
26.148,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.148,00 |
0,00 |
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
6.300,00 |
6.202,00 |
6.202,00 |
5.460,00 |
5.460,00 |
98,00 |
86,67 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
5.929,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
0,00 |
0,00 |
4.659,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
41.801,00 |
8.633,00 |
8.633,00 |
6.612,00 |
5.460,00 |
33.168,00 |
15,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
0,00 |
8.059,00 |
3.080,00 |
1.540,00 |
0,00 |
0,00 |
6.519,00 |
0,00 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
4.529,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.529,00 |
0,00 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0,00 |
9.920,00 |
9.920,00 |
9.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
0,00 |
10.648,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.648,00 |
0,00 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
13.506,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
12.498,00 |
7,46 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
79.585,00 |
234.286,00 |
107.832,00 |
107.832,00 |
107.832,00 |
107.632,00 |
126.454,00 |
46,03 |
| TOTAL |
79.585,00 |
283.148,00 |
124.040,00 |
122.500,00 |
108.840,00 |
108.640,00 |
160.648,00 |
38,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
609.791,00 |
629.752,00 |
442.627,00 |
442.627,00 |
442.279,00 |
442.279,00 |
187.125,00 |
70,23 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
0,00 |
320.708,00 |
45.996,00 |
45.929,00 |
30.465,00 |
30.465,00 |
274.779,00 |
9,50 |
| TOTAL |
609.791,00 |
950.460,00 |
488.623,00 |
488.556,00 |
472.744,00 |
472.744,00 |
461.904,00 |
49,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
83.246,00 |
15.464,00 |
15.464,00 |
0,00 |
0,00 |
67.782,00 |
0,00 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
4.500,00 |
4.025,00 |
4.025,00 |
4.025,00 |
4.025,00 |
475,00 |
89,44 |
| TOTAL |
0,00 |
87.746,00 |
19.489,00 |
19.489,00 |
4.025,00 |
4.025,00 |
68.257,00 |
4,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
0,00 |
12.925,00 |
2.207,00 |
2.207,00 |
2.207,00 |
2.207,00 |
10.718,00 |
17,08 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
10.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.800,00 |
0,00 |
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
206.237,00 |
24.300,00 |
24.232,00 |
24.232,00 |
24.232,00 |
182.005,00 |
11,75 |
| TOTAL |
0,00 |
232.962,00 |
26.507,00 |
26.439,00 |
26.439,00 |
26.439,00 |
206.523,00 |
11,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.111.898,00 |
1.111.898,00 |
535.987,00 |
535.987,00 |
535.987,00 |
535.987,00 |
575.911,00 |
48,20 |
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
662.444,00 |
623.244,00 |
353.585,00 |
353.251,00 |
350.367,00 |
350.367,00 |
269.993,00 |
56,22 |
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
| TOTAL |
1.894.342,00 |
1.855.142,00 |
889.572,00 |
889.238,00 |
886.354,00 |
886.354,00 |
965.904,00 |
47,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2:
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
11.988,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
11.928,00 |
0,50 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
0,00 |
100,00 |
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
0,00 |
671,00 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
1,00 |
99,85 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
0,00 |
100,00 |
| TOTAL |
0,00 |
12.825,00 |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
11.929,00 |
6,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
0,00 |
21.853,00 |
21.852,00 |
21.852,00 |
21.852,00 |
21.852,00 |
1,00 |
100,00 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
289.400,00 |
289.400,00 |
173.370,00 |
173.370,00 |
173.225,00 |
173.225,00 |
116.030,00 |
59,86 |
| 3: SERVICIOS
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
43.200,00 |
43.200,00 |
27.070,00 |
27.070,00 |
27.070,00 |
27.070,00 |
16.130,00 |
62,66 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0,00 |
91.970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
91.000,00 |
1,05 |
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
300,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
47.000,00 |
49.700,00 |
37.036,00 |
36.703,00 |
34.203,00 |
34.203,00 |
12.997,00 |
68,82 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
13.725,00 |
13.724,00 |
13.724,00 |
13.724,00 |
13.724,00 |
1,00 |
99,99 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
282.844,00 |
100.271,00 |
78.426,00 |
78.426,00 |
78.426,00 |
78.426,00 |
21.845,00 |
78,21 |
| TOTAL |
662.444,00 |
610.419,00 |
352.688,00 |
352.355,00 |
349.470,00 |
349.470,00 |
258.064,00 |
57,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
| TOTAL |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
3.296.794,00 |
3.542.473,00 |
1.617.701,00 |
1.617.701,00 |
1.617.701,00 |
1.617.701,00 |
1.924.772,00 |
45,67 |
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
83.550,00 |
483.550,00 |
138.455,00 |
138.455,00 |
134.854,00 |
134.854,00 |
345.095,00 |
27,89 |
| 5-25: OTROS
GASTOS |
0,00 |
344.918,00 |
147.822,00 |
147.822,00 |
139.835,00 |
139.835,00 |
197.096,00 |
40,54 |
| TOTAL |
3.380.344,00 |
4.370.941,00 |
1.903.978,00 |
1.903.978,00 |
1.892.390,00 |
1.892.390,00 |
2.466.963,00 |
43,29 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
112.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112.000,00 |
0,00 |
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
206,00 |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
39,00 |
81,07 |
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
21.084,00 |
422,00 |
422,00 |
422,00 |
422,00 |
20.662,00 |
2,00 |
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
0,00 |
16.267,00 |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
15.432,00 |
5,13 |
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
300,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
259,00 |
13,67 |
| TOTAL |
0,00 |
149.857,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
148.392,00 |
0,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
|
Avance % |
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
SALDO |
| 1: VIAJES |
0,00 |
125.543,00 |
31.189,00 |
31.189,00 |
31.189,00 |
31.189,00 |
94.354,00 |
24,84 |
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
400,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
320,00 |
20,00 |
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0,00 |
73.800,00 |
14.676,00 |
14.676,00 |
11.475,00 |
11.475,00 |
59.124,00 |
15,55 |
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
0,00 |
950,00 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
892,00 |
6,11 |
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
72.000,00 |
88.000,00 |
47.488,00 |
47.488,00 |
47.088,00 |
47.088,00 |
40.512,00 |
53,51 |
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
11.550,00 |
45.000,00 |
43.500,00 |
43.500,00 |
43.500,00 |
43.500,00 |
1.500,00 |
96,67 |
| TOTAL |
83.550,00 |
333.693,00 |
136.991,00 |
136.991,00 |
133.390,00 |
133.390,00 |
196.702,00 |
39,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|