| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012 |
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| EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012 |
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| DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD CUSCO |
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| PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
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| UNIDAD
EJECUTORA: 406-1347 REGIÓN CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI |
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| Unidad Ejecutora
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI |
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| Fuente
de Financiamiento |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
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| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: RECURSOS
ORDINARIOS |
2.459.558,00 |
5.544.578,00 |
4.509.102,00 |
2.704.339,00 |
2.694.907,00 |
2.675.136,00 |
2.840.239,00 |
48,60 |
|
| 2: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
66.000,00 |
116.925,00 |
71.491,00 |
59.702,00 |
59.152,00 |
59.152,00 |
57.223,00 |
50,59 |
|
| 4: DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS |
0,00 |
1.251.503,00 |
741.614,00 |
613.812,00 |
607.812,00 |
594.570,00 |
637.691,00 |
48,57 |
|
| TOTAL |
2.525.558,00 |
6.913.006,00 |
5.322.207,00 |
3.377.853,00 |
3.361.871,00 |
3.328.858,00 |
3.535.153,00 |
48,63 |
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| Fuente de
Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS |
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| Categoría
Presupuestal |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 0001:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
897.107,00 |
1.464.209,00 |
1.326.679,00 |
820.991,00 |
820.458,00 |
815.453,00 |
643.218,00 |
56,03 |
|
| 0002: SALUD
MATERNO NEONATAL |
746.667,00 |
1.117.452,00 |
872.754,00 |
594.120,00 |
586.680,00 |
584.055,00 |
523.332,00 |
52,50 |
|
| 0016:
TBC-VIH/SIDA |
33.746,00 |
338.608,00 |
271.566,00 |
183.114,00 |
182.244,00 |
178.826,00 |
155.494,00 |
53,82 |
|
| 0017:
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
65.869,00 |
1.442.624,00 |
1.133.643,00 |
566.791,00 |
566.791,00 |
561.207,00 |
875.833,00 |
39,29 |
|
| 0018:
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
31.836,00 |
327.331,00 |
271.933,00 |
145.719,00 |
145.719,00 |
144.587,00 |
181.612,00 |
44,52 |
|
| 0024:
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
4.080,00 |
4.080,00 |
2.143,00 |
1.143,00 |
1.143,00 |
1.143,00 |
2.937,00 |
28,01 |
|
| 9001:
ACCIONES CENTRALES |
628.219,00 |
700.062,00 |
592.171,00 |
372.410,00 |
371.821,00 |
369.814,00 |
327.652,00 |
53,11 |
|
| 9002:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS |
52.034,00 |
150.212,00 |
38.213,00 |
20.052,00 |
20.052,00 |
20.052,00 |
130.160,00 |
13,35 |
|
| TOTAL |
2.459.558,00 |
5.544.578,00 |
4.509.102,00 |
2.704.340,00 |
2.694.908,00 |
2.675.137,00 |
2.840.238,00 |
48,60 |
|
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|
| Categoría
Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
448.656,00 |
501.196,00 |
466.071,00 |
248.372,00 |
247.840,00 |
247.840,00 |
252.824,00 |
49,45 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
423.451,00 |
938.013,00 |
860.608,00 |
572.618,00 |
572.618,00 |
567.613,00 |
365.395,00 |
61,05 |
|
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
897.107,00 |
1.464.209,00 |
1.326.679,00 |
820.990,00 |
820.458,00 |
815.453,00 |
643.219,00 |
56,03 |
|
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|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
1.000,00 |
8.288,00 |
7.908,00 |
7.908,00 |
7.908,00 |
7.908,00 |
380,00 |
95,42 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
6.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.030,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
4.000,00 |
35.128,00 |
34.558,00 |
9.782,00 |
9.782,00 |
9.782,00 |
25.346,00 |
27,85 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
1.500,00 |
29.441,00 |
26.989,00 |
2.641,00 |
2.641,00 |
2.641,00 |
26.800,00 |
8,97 |
|
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 7: ENSERES |
0,00 |
275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
275,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
11.203,00 |
25.694,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
23.714,00 |
7,71 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
2.529,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.529,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
1.000,00 |
2.578,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.378,00 |
46,55 |
|
| TOTAL |
18.703,00 |
110.963,00 |
72.635,00 |
23.511,00 |
23.511,00 |
21.531,00 |
87.452,00 |
21,19 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
6.500,00 |
66.537,00 |
37.611,00 |
33.672,00 |
33.672,00 |
32.347,00 |
32.865,00 |
50,61 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
1.500,00 |
10.720,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
4.870,00 |
54,57 |
|
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0,00 |
3.165,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
15,00 |
99,53 |
|
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
1.000,00 |
15.678,00 |
10.413,00 |
9.363,00 |
9.363,00 |
7.663,00 |
6.315,00 |
59,72 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
395.748,00 |
730.400,00 |
730.399,00 |
496.523,00 |
496.523,00 |
496.523,00 |
233.877,00 |
67,98 |
|
| TOTAL |
404.748,00 |
827.050,00 |
787.973,00 |
549.108,00 |
549.108,00 |
546.083,00 |
277.942,00 |
66,39 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
560.525,00 |
578.104,00 |
578.104,00 |
349.185,00 |
348.942,00 |
348.942,00 |
228.919,00 |
60,36 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
161.142,00 |
342.337,00 |
281.372,00 |
231.658,00 |
229.658,00 |
227.033,00 |
110.679,00 |
67,09 |
|
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
25.000,00 |
197.011,00 |
13.278,00 |
13.278,00 |
8.080,00 |
8.080,00 |
183.733,00 |
4,10 |
|
| TOTAL |
746.667,00 |
1.117.452,00 |
872.754,00 |
594.121,00 |
586.680,00 |
584.055,00 |
523.331,00 |
52,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
1.500,00 |
3.914,00 |
2.522,00 |
2.522,00 |
2.522,00 |
2.522,00 |
1.392,00 |
64,44 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
10.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.570,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
5.000,00 |
9.680,00 |
9.445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.680,00 |
0,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
6.641,00 |
15.033,00 |
14.156,00 |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
14.692,00 |
2,27 |
|
| 7: ENSERES |
0,00 |
827,00 |
827,00 |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
1,00 |
99,88 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
3.000,00 |
15.886,00 |
3.060,00 |
3.044,00 |
3.044,00 |
2.484,00 |
12.842,00 |
19,16 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
9.866,00 |
6.868,00 |
6.868,00 |
6.868,00 |
6.868,00 |
2.998,00 |
69,61 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
1.000,00 |
7.676,00 |
7.676,00 |
4.090,00 |
4.090,00 |
4.090,00 |
3.586,00 |
53,28 |
|
| TOTAL |
17.141,00 |
73.452,00 |
44.554,00 |
17.691,00 |
17.691,00 |
17.131,00 |
55.761,00 |
24,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
5.000,00 |
35.678,00 |
20.411,00 |
16.204,00 |
16.204,00 |
16.204,00 |
19.474,00 |
45,42 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
19.456,00 |
12.368,00 |
12.368,00 |
10.368,00 |
10.368,00 |
7.088,00 |
53,29 |
|
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
1.000,00 |
6.000,00 |
2.223,00 |
2.223,00 |
2.223,00 |
158,00 |
3.777,00 |
37,05 |
|
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
4.000,00 |
19.605,00 |
13.670,00 |
13.294,00 |
13.294,00 |
13.294,00 |
6.311,00 |
67,81 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
134.001,00 |
188.146,00 |
188.146,00 |
169.878,00 |
169.878,00 |
169.878,00 |
18.268,00 |
90,29 |
|
| TOTAL |
144.001,00 |
268.885,00 |
236.818,00 |
213.967,00 |
211.967,00 |
209.902,00 |
54.918,00 |
78,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
25.000,00 |
197.011,00 |
13.278,00 |
13.278,00 |
8.080,00 |
8.080,00 |
183.733,00 |
4,10 |
|
| TOTAL |
25.000,00 |
197.011,00 |
13.278,00 |
13.278,00 |
8.080,00 |
8.080,00 |
183.733,00 |
4,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
33.746,00 |
338.608,00 |
271.566,00 |
183.114,00 |
182.244,00 |
178.826,00 |
155.494,00 |
53,82 |
|
| TOTAL |
33.746,00 |
338.608,00 |
271.566,00 |
183.114,00 |
182.244,00 |
178.826,00 |
155.494,00 |
53,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
3.000,00 |
2.800,00 |
2.794,00 |
2.794,00 |
2.794,00 |
2.794,00 |
6,00 |
99,79 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.580,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
3.000,00 |
7.670,00 |
7.455,00 |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
7.502,00 |
2,19 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
1.000,00 |
12.929,00 |
8.406,00 |
542,00 |
542,00 |
542,00 |
12.387,00 |
4,19 |
|
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
12.066,00 |
36.522,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.522,00 |
0,00 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
3.200,00 |
2.306,00 |
2.306,00 |
2.306,00 |
2.306,00 |
894,00 |
72,06 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
2.000,00 |
768,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
768,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
21.066,00 |
65.869,00 |
20.961,00 |
5.810,00 |
5.810,00 |
5.810,00 |
60.059,00 |
8,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
7.680,00 |
19.988,00 |
6.588,00 |
4.256,00 |
4.256,00 |
4.256,00 |
15.732,00 |
21,29 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
4.708,00 |
2.488,00 |
2.488,00 |
1.618,00 |
0,00 |
2.220,00 |
34,37 |
|
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0,00 |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
5.000,00 |
17.357,00 |
10.843,00 |
8.318,00 |
8.318,00 |
6.518,00 |
9.039,00 |
47,92 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
0,00 |
229.958,00 |
229.958,00 |
161.514,00 |
161.514,00 |
161.514,00 |
68.444,00 |
70,24 |
|
| TOTAL |
12.680,00 |
272.739,00 |
250.605,00 |
177.304,00 |
176.434,00 |
173.016,00 |
95.435,00 |
64,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
65.869,00 |
1.442.624,00 |
1.133.643,00 |
566.791,00 |
566.791,00 |
561.207,00 |
875.833,00 |
39,29 |
|
| TOTAL |
65.869,00 |
1.442.624,00 |
1.133.643,00 |
566.791,00 |
566.791,00 |
561.207,00 |
875.833,00 |
39,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
3.500,00 |
18.568,00 |
16.082,00 |
16.082,00 |
16.082,00 |
16.082,00 |
2.486,00 |
86,61 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
26.838,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.838,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
3.000,00 |
31.437,00 |
30.884,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.437,00 |
0,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
31.139,00 |
19.434,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.139,00 |
0,00 |
|
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
0,00 |
5.983,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
5.960,00 |
0,38 |
|
| 7: ENSERES |
0,00 |
1.956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.956,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
6.300,00 |
80.213,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
79.813,00 |
0,50 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
5.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.490,00 |
0,00 |
|
| 10:
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO |
5.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
5.362,00 |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
5.020,00 |
6,38 |
|
| TOTAL |
17.800,00 |
306.986,00 |
67.165,00 |
16.847,00 |
16.847,00 |
16.447,00 |
290.139,00 |
5,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
2.000,00 |
58.576,00 |
16.703,00 |
15.517,00 |
15.517,00 |
11.483,00 |
43.059,00 |
26,49 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
1.500,00 |
8.114,00 |
3.502,00 |
3.502,00 |
3.502,00 |
3.502,00 |
4.612,00 |
43,16 |
|
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0,00 |
5.500,00 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
4.975,00 |
9,55 |
|
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
3.000,00 |
33.057,00 |
15.358,00 |
15.358,00 |
15.358,00 |
14.208,00 |
17.699,00 |
46,46 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
41.569,00 |
1.029.841,00 |
1.029.841,00 |
514.493,00 |
514.493,00 |
514.493,00 |
515.348,00 |
49,96 |
|
| TOTAL |
48.069,00 |
1.135.638,00 |
1.066.479,00 |
549.945,00 |
549.945,00 |
544.761,00 |
585.693,00 |
48,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
31.836,00 |
327.331,00 |
271.933,00 |
145.719,00 |
145.719,00 |
144.587,00 |
181.612,00 |
44,52 |
|
| TOTAL |
31.836,00 |
327.331,00 |
271.933,00 |
145.719,00 |
145.719,00 |
144.587,00 |
181.612,00 |
44,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
500,00 |
341,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
21,00 |
93,84 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
0,00 |
1.239,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.239,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
1.045,00 |
5.227,00 |
5.131,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.227,00 |
0,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
500,00 |
9.726,00 |
8.897,00 |
1.409,00 |
1.409,00 |
1.409,00 |
8.317,00 |
14,49 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
7.000,00 |
33.192,00 |
10.910,00 |
10.910,00 |
10.910,00 |
10.910,00 |
22.282,00 |
32,87 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
8.016,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.016,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
9.545,00 |
58.241,00 |
25.258,00 |
12.639,00 |
12.639,00 |
12.639,00 |
45.602,00 |
21,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
1.500,00 |
12.126,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
800,00 |
11.101,00 |
8,45 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
10.050,00 |
5.387,00 |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
9.493,00 |
5,54 |
|
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
1.500,00 |
7.497,00 |
847,00 |
847,00 |
847,00 |
497,00 |
6.650,00 |
11,30 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
19.291,00 |
238.867,00 |
238.867,00 |
130.101,00 |
130.101,00 |
130.101,00 |
108.766,00 |
54,47 |
|
| TOTAL |
22.291,00 |
269.090,00 |
246.676,00 |
133.080,00 |
133.080,00 |
131.948,00 |
136.010,00 |
49,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
4.080,00 |
4.080,00 |
2.143,00 |
1.143,00 |
1.143,00 |
1.143,00 |
2.937,00 |
28,01 |
|
| TOTAL |
4.080,00 |
4.080,00 |
2.143,00 |
1.143,00 |
1.143,00 |
1.143,00 |
2.937,00 |
28,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
500,00 |
500,00 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
10,00 |
98,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
200,00 |
200,00 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
5,00 |
97,50 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
1.015,00 |
40,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.458,00 |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
1.222,00 |
27,26 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
2.380,00 |
2.380,00 |
1.458,00 |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
1.922,00 |
19,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
82.244,00 |
150.487,00 |
123.587,00 |
78.153,00 |
78.153,00 |
78.153,00 |
72.334,00 |
51,93 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
545.975,00 |
549.575,00 |
468.584,00 |
294.257,00 |
293.668,00 |
291.661,00 |
255.318,00 |
53,44 |
|
| TOTAL |
628.219,00 |
700.062,00 |
592.171,00 |
372.410,00 |
371.821,00 |
369.814,00 |
327.652,00 |
53,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.435,00 |
2.435,00 |
2.435,00 |
2.435,00 |
65,00 |
97,40 |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
11.000,00 |
11.000,00 |
8.862,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
19.000,00 |
19.000,00 |
10.651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
0,00 |
|
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
45.000,00 |
45.000,00 |
21.948,00 |
2.435,00 |
2.435,00 |
2.435,00 |
42.565,00 |
5,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
18.520,00 |
36.520,00 |
26.728,00 |
25.888,00 |
25.888,00 |
23.881,00 |
10.632,00 |
70,89 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
79.001,00 |
58.801,00 |
15.854,00 |
5.316,00 |
5.316,00 |
5.316,00 |
53.485,00 |
9,04 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
3.000,00 |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.200,00 |
0,00 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
400.454,00 |
404.054,00 |
404.054,00 |
260.618,00 |
260.029,00 |
260.029,00 |
143.436,00 |
64,36 |
|
| TOTAL |
500.975,00 |
504.575,00 |
446.636,00 |
291.822,00 |
291.233,00 |
289.226,00 |
212.753,00 |
57,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría
Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
0,00 |
23.178,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.178,00 |
0,00 |
|
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
42.150,00 |
117.150,00 |
38.213,00 |
20.052,00 |
20.052,00 |
20.052,00 |
97.098,00 |
17,12 |
|
| 5-25: OTROS
GASTOS |
4.884,00 |
4.884,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.884,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
52.034,00 |
150.212,00 |
38.213,00 |
20.052,00 |
20.052,00 |
20.052,00 |
130.160,00 |
13,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 2:
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1:
COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
910,00 |
910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
910,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
500,00 |
500,00 |
465,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
1.000,00 |
1.000,00 |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
681,00 |
31,90 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
2.910,00 |
2.910,00 |
784,00 |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
2.591,00 |
10,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2:
CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle
Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso
Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
11.760,00 |
9.600,00 |
7.990,00 |
5.973,00 |
5.973,00 |
5.973,00 |
3.627,00 |
62,22 |
|
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
2.160,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
200,00 |
90,74 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
27.480,00 |
27.480,00 |
27.479,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
15.680,00 |
42,94 |
|
| TOTAL |
39.240,00 |
114.240,00 |
37.429,00 |
19.733,00 |
19.733,00 |
19.733,00 |
94.507,00 |
17,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|