| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2012 |
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| EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO DE 2012 |
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| DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD CUSCO |
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| PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
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[ 0 ,
39 ] |
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| UNIDAD
EJECUTORA: 407-1348 REGIÓN CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE |
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[ 40 , 49
] |
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[ 50 , 66
> |
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| Unidad Ejecutora 407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS
DE SALUD CUSCO NORTE |
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| Fuente de Financiamiento |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: RECURSOS
ORDINARIOS |
14.179.124,00 |
18.918.105,00 |
14.688.745,00 |
10.241.609,00 |
9.966.855,00 |
9.945.459,00 |
8.676.496,00 |
52,68 |
|
| 2: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
800.476,00 |
1.135.689,00 |
347.247,00 |
342.558,00 |
303.798,00 |
301.265,00 |
793.131,00 |
26,75 |
|
| 4: DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS |
0,00 |
3.108.409,00 |
1.892.492,00 |
1.934.871,00 |
1.906.391,00 |
1.901.407,00 |
1.173.538,00 |
61,33 |
|
| TOTAL |
14.979.600,00 |
23.162.203,00 |
16.928.484,00 |
12.519.038,00 |
12.177.044,00 |
12.148.131,00 |
10.643.165,00 |
52,57 |
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| Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS |
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| Categoría Presupuestal |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 0001:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
2.787.277,00 |
3.906.129,00 |
3.016.295,00 |
2.199.986,00 |
2.041.203,00 |
2.035.749,00 |
1.706.143,00 |
52,26 |
|
| 0002: SALUD
MATERNO NEONATAL |
2.705.119,00 |
3.964.873,00 |
3.058.181,00 |
1.962.487,00 |
1.956.957,00 |
1.956.957,00 |
2.002.386,00 |
49,36 |
|
| 0016:
TBC-VIH/SIDA |
438.736,00 |
894.777,00 |
603.613,00 |
486.434,00 |
475.323,00 |
475.323,00 |
408.343,00 |
53,12 |
|
| 0017:
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS |
297.716,00 |
890.791,00 |
587.726,00 |
466.176,00 |
466.176,00 |
466.176,00 |
424.615,00 |
52,33 |
|
| 0018:
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
773.924,00 |
1.208.144,00 |
1.033.630,00 |
766.005,00 |
711.436,00 |
710.169,00 |
442.139,00 |
58,89 |
|
| 0024:
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
302.181,00 |
476.002,00 |
350.670,00 |
233.172,00 |
233.172,00 |
230.015,00 |
242.830,00 |
48,99 |
|
| 9001:
ACCIONES CENTRALES |
1.436.925,00 |
1.204.663,00 |
1.149.528,00 |
751.788,00 |
750.588,00 |
749.517,00 |
452.875,00 |
62,31 |
|
| 9002:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS |
5.437.246,00 |
6.372.726,00 |
4.889.101,00 |
3.375.560,00 |
3.331.999,00 |
3.321.553,00 |
2.997.166,00 |
52,29 |
|
| TOTAL |
14.179.124,00 |
18.918.105,00 |
14.688.744,00 |
10.241.608,00 |
9.966.854,00 |
9.945.459,00 |
8.676.497,00 |
52,68 |
|
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|
|
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|
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|
|
|
| Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
2.023.237,00 |
1.966.003,00 |
1.966.003,00 |
1.152.082,00 |
1.152.082,00 |
1.152.082,00 |
813.921,00 |
58,60 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
691.040,00 |
1.867.126,00 |
1.050.292,00 |
1.047.904,00 |
889.121,00 |
883.667,00 |
819.222,00 |
47,62 |
|
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
73.000,00 |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
2.787.277,00 |
3.906.129,00 |
3.016.295,00 |
2.199.986,00 |
2.041.203,00 |
2.035.749,00 |
1.706.143,00 |
52,26 |
|
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|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
11.000,00 |
10.050,00 |
10.050,00 |
10.050,00 |
10.050,00 |
950,00 |
91,36 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
6.243,00 |
57.522,00 |
28.272,00 |
28.272,00 |
20.893,00 |
20.893,00 |
29.250,00 |
36,32 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
39.453,00 |
118.160,00 |
46.446,00 |
46.307,00 |
36.707,00 |
36.707,00 |
71.853,00 |
31,07 |
|
| 7: ENSERES |
0,00 |
1.500,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
74.155,00 |
253.834,00 |
189.344,00 |
187.944,00 |
46.470,00 |
46.470,00 |
65.890,00 |
18,31 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
24.560,00 |
12.090,00 |
5.100,00 |
4.550,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
7.540,00 |
35,73 |
|
| TOTAL |
145.411,00 |
454.106,00 |
279.312,00 |
277.223,00 |
118.440,00 |
118.440,00 |
176.883,00 |
26,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
66.963,00 |
202.571,00 |
23.534,00 |
23.234,00 |
23.234,00 |
23.234,00 |
179.337,00 |
11,47 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
1.000,00 |
1.945,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1.645,00 |
15,42 |
|
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
12.700,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
1.600,00 |
87,40 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
55.000,00 |
84.438,00 |
26.094,00 |
26.094,00 |
26.094,00 |
26.094,00 |
58.344,00 |
30,90 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
422.666,00 |
1.111.366,00 |
709.952,00 |
709.952,00 |
709.952,00 |
704.499,00 |
401.414,00 |
63,88 |
|
| TOTAL |
545.629,00 |
1.413.020,00 |
770.980,00 |
770.680,00 |
770.680,00 |
765.227,00 |
642.340,00 |
54,54 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
73.000,00 |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
73.000,00 |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.683.113,00 |
2.148.525,00 |
2.143.344,00 |
1.040.650,00 |
1.040.650,00 |
1.040.650,00 |
1.107.875,00 |
48,44 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
1.015.006,00 |
1.509.570,00 |
921.837,00 |
921.837,00 |
916.307,00 |
916.307,00 |
587.733,00 |
60,70 |
|
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
7.000,00 |
306.778,00 |
-7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306.778,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
2.705.119,00 |
3.964.873,00 |
3.058.181,00 |
1.962.487,00 |
1.956.957,00 |
1.956.957,00 |
2.002.386,00 |
49,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
17.154,00 |
47.049,00 |
13.499,00 |
13.499,00 |
13.499,00 |
13.499,00 |
33.550,00 |
28,69 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
40.000,00 |
33.951,00 |
33.951,00 |
28.951,00 |
28.951,00 |
6.049,00 |
72,38 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
50.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
10.250,00 |
15.000,00 |
8.170,00 |
8.170,00 |
8.170,00 |
8.170,00 |
6.830,00 |
54,47 |
|
| TOTAL |
78.204,00 |
102.049,00 |
55.620,00 |
55.620,00 |
50.620,00 |
50.620,00 |
46.429,00 |
49,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
32.431,00 |
30.672,00 |
3.648,00 |
3.648,00 |
3.648,00 |
3.648,00 |
27.024,00 |
11,89 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
25.313,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.313,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
20.000,00 |
11.500,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
850,00 |
850,00 |
10.120,00 |
7,39 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
884.371,00 |
1.340.036,00 |
861.189,00 |
861.189,00 |
861.189,00 |
861.189,00 |
478.847,00 |
64,27 |
|
| TOTAL |
936.802,00 |
1.407.521,00 |
866.217,00 |
866.217,00 |
865.687,00 |
865.687,00 |
541.304,00 |
61,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
7.000,00 |
306.778,00 |
-7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306.778,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
7.000,00 |
306.778,00 |
-7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306.778,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
284.436,00 |
291.435,00 |
291.435,00 |
174.350,00 |
174.350,00 |
174.350,00 |
117.085,00 |
59,82 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
154.300,00 |
592.342,00 |
312.178,00 |
312.084,00 |
300.973,00 |
300.973,00 |
280.258,00 |
50,81 |
|
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
438.736,00 |
894.777,00 |
603.613,00 |
486.434,00 |
475.323,00 |
475.323,00 |
408.343,00 |
53,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
151.060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.060,00 |
0,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
60.823,00 |
60.256,00 |
60.162,00 |
60.162,00 |
60.162,00 |
661,00 |
98,91 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
0,00 |
56.224,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
31.024,00 |
44,82 |
|
| TOTAL |
0,00 |
268.107,00 |
85.456,00 |
85.362,00 |
85.362,00 |
85.362,00 |
182.745,00 |
31,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
0,00 |
10.000,00 |
4.512,00 |
4.512,00 |
4.512,00 |
4.512,00 |
5.488,00 |
45,12 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.600,00 |
0,00 |
|
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
18.223,00 |
13.655,00 |
13.655,00 |
2.544,00 |
2.544,00 |
4.568,00 |
13,96 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
154.300,00 |
293.062,00 |
208.206,00 |
208.206,00 |
208.206,00 |
208.206,00 |
84.856,00 |
71,05 |
|
| TOTAL |
154.300,00 |
324.235,00 |
226.723,00 |
226.723,00 |
215.612,00 |
215.612,00 |
97.512,00 |
66,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
270.208,00 |
279.429,00 |
278.828,00 |
157.478,00 |
157.478,00 |
157.478,00 |
121.951,00 |
56,36 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
27.508,00 |
611.362,00 |
308.898,00 |
308.698,00 |
308.698,00 |
308.698,00 |
302.664,00 |
50,49 |
|
| TOTAL |
297.716,00 |
890.791,00 |
587.726,00 |
466.176,00 |
466.176,00 |
466.176,00 |
424.615,00 |
52,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: ALIMENTOS
Y BEBIDAS |
0,00 |
3.433,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.433,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
85.641,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.641,00 |
0,00 |
|
| 10:
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO |
0,00 |
8.550,00 |
8.550,00 |
8.550,00 |
8.550,00 |
8.550,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
5.000,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.480,00 |
50,40 |
|
| TOTAL |
0,00 |
102.624,00 |
11.070,00 |
11.070,00 |
11.070,00 |
11.070,00 |
91.554,00 |
10,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
1.348,00 |
77.713,00 |
11.464,00 |
11.264,00 |
11.264,00 |
11.264,00 |
66.449,00 |
14,49 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
26.160,00 |
431.025,00 |
286.364,00 |
286.364,00 |
286.364,00 |
286.364,00 |
144.661,00 |
66,44 |
|
| TOTAL |
27.508,00 |
508.738,00 |
297.828,00 |
297.628,00 |
297.628,00 |
297.628,00 |
211.110,00 |
58,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
710.696,00 |
673.052,00 |
673.052,00 |
407.847,00 |
407.847,00 |
407.847,00 |
265.205,00 |
60,60 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
63.228,00 |
535.092,00 |
360.578,00 |
358.158,00 |
303.589,00 |
302.322,00 |
176.934,00 |
56,74 |
|
| TOTAL |
773.924,00 |
1.208.144,00 |
1.033.630,00 |
766.005,00 |
711.436,00 |
710.169,00 |
442.139,00 |
58,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
16.109,00 |
3.015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.015,00 |
0,00 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
0,00 |
1.000,00 |
535,00 |
535,00 |
0,00 |
0,00 |
465,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
2.000,00 |
80.654,00 |
60.649,00 |
60.649,00 |
19.949,00 |
19.949,00 |
20.005,00 |
24,73 |
|
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
0,00 |
24.335,00 |
24.218,00 |
24.218,00 |
20.816,00 |
20.816,00 |
117,00 |
85,54 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
11.165,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| TOTAL |
29.274,00 |
111.314,00 |
87.712,00 |
87.712,00 |
43.075,00 |
43.075,00 |
23.602,00 |
38,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
3.000,00 |
32.955,00 |
9.760,00 |
9.540,00 |
9.540,00 |
9.540,00 |
23.415,00 |
28,95 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
0,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
400,00 |
85,45 |
|
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
1.000,00 |
66.975,00 |
47.785,00 |
45.985,00 |
36.053,00 |
36.053,00 |
20.990,00 |
53,83 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
29.954,00 |
321.098,00 |
212.572,00 |
212.572,00 |
212.572,00 |
211.305,00 |
108.526,00 |
66,20 |
|
| TOTAL |
33.954,00 |
423.778,00 |
272.867,00 |
270.447,00 |
260.515,00 |
259.248,00 |
153.331,00 |
61,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
214.582,00 |
265.676,00 |
265.676,00 |
148.178,00 |
148.178,00 |
148.178,00 |
117.498,00 |
55,77 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
87.599,00 |
210.326,00 |
84.994,00 |
84.994,00 |
84.994,00 |
81.837,00 |
125.332,00 |
40,41 |
|
| TOTAL |
302.181,00 |
476.002,00 |
350.670,00 |
233.172,00 |
233.172,00 |
230.015,00 |
242.830,00 |
48,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
0,00 |
49.874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.874,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
0,00 |
49.874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.874,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
0,00 |
30.000,00 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
29.440,00 |
1,87 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
87.599,00 |
130.452,00 |
84.434,00 |
84.434,00 |
84.434,00 |
81.277,00 |
46.018,00 |
64,72 |
|
| TOTAL |
87.599,00 |
160.452,00 |
84.994,00 |
84.994,00 |
84.994,00 |
81.837,00 |
75.458,00 |
52,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
1.301.036,00 |
1.068.774,00 |
1.068.742,00 |
694.130,00 |
694.130,00 |
694.130,00 |
374.644,00 |
64,95 |
|
| 5-22:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
83.889,00 |
83.889,00 |
58.073,00 |
54.946,00 |
53.746,00 |
52.675,00 |
28.943,00 |
64,07 |
|
| 5-25: OTROS
GASTOS |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
| 6-26:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
32.000,00 |
32.000,00 |
2.713,00 |
2.713,00 |
2.713,00 |
2.713,00 |
29.287,00 |
8,48 |
|
| TOTAL |
1.436.925,00 |
1.204.663,00 |
1.149.528,00 |
751.789,00 |
750.589,00 |
749.518,00 |
452.874,00 |
62,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 2:
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
8.023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
1.100,00 |
1.100,00 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
225,00 |
79,55 |
|
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
0,00 |
1.500,00 |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
1.351,00 |
9,93 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
0,00 |
1.700,00 |
810,00 |
773,00 |
773,00 |
773,00 |
927,00 |
45,47 |
|
| TOTAL |
9.123,00 |
4.300,00 |
1.834,00 |
1.797,00 |
1.797,00 |
1.797,00 |
2.503,00 |
41,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
9.604,00 |
14.752,00 |
12.439,00 |
11.515,00 |
11.515,00 |
11.515,00 |
3.237,00 |
78,06 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
10.253,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
18.760,00 |
22.780,00 |
14.791,00 |
14.489,00 |
13.289,00 |
13.289,00 |
8.291,00 |
58,34 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
36.149,00 |
42.057,00 |
29.009,00 |
27.144,00 |
27.144,00 |
26.073,00 |
14.913,00 |
64,54 |
|
| TOTAL |
74.766,00 |
79.589,00 |
56.239,00 |
53.148,00 |
51.948,00 |
50.877,00 |
26.441,00 |
65,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
| Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 3:
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS |
32.000,00 |
32.000,00 |
2.713,00 |
2.713,00 |
2.713,00 |
2.713,00 |
29.287,00 |
8,48 |
|
| TOTAL |
32.000,00 |
32.000,00 |
2.713,00 |
2.713,00 |
2.713,00 |
2.713,00 |
29.287,00 |
8,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS |
|
| Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 5-21:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |
3.968.334,00 |
4.181.324,00 |
3.896.508,00 |
2.469.721,00 |
2.469.721,00 |
2.469.721,00 |
1.711.603,00 |
59,07 |
|
| 5-23: BIENES
Y SERVICIOS |
1.463.912,00 |
1.632.212,00 |
715.498,00 |
628.744,00 |
585.183,00 |
574.736,00 |
1.003.468,00 |
35,85 |
|
| 5-25: OTROS
GASTOS |
5.000,00 |
559.190,00 |
277.095,00 |
277.095,00 |
277.095,00 |
277.095,00 |
282.095,00 |
49,55 |
|
| TOTAL |
5.437.246,00 |
6.372.726,00 |
4.889.101,00 |
3.375.560,00 |
3.331.999,00 |
3.321.552,00 |
2.997.166,00 |
52,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 2: VESTUARIOS
Y TEXTILES |
20.560,00 |
34.760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.760,00 |
0,00 |
|
| 3:
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |
20.210,00 |
8.462,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
8.412,00 |
0,59 |
|
| 5: MATERIALES
Y UTILES |
60.809,00 |
35.800,00 |
21.278,00 |
21.228,00 |
15.900,00 |
15.900,00 |
14.572,00 |
44,41 |
|
| 6: REPUESTOS
Y ACCESORIOS |
5.000,00 |
6.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.560,00 |
0,00 |
|
| 7: ENSERES |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 8:
SUMINISTROS MEDICOS |
29.300,00 |
202.609,00 |
33.231,00 |
33.231,00 |
22.425,00 |
22.425,00 |
169.378,00 |
11,07 |
|
| 9: MATERIALES
Y UTILES DE ENSEÑANZA |
0,00 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 11:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION |
57.678,00 |
15.851,00 |
5.293,00 |
5.272,00 |
3.396,00 |
3.396,00 |
10.579,00 |
21,42 |
|
| 99: COMPRA DE
OTROS BIENES |
5.600,00 |
10.700,00 |
9.474,00 |
9.226,00 |
9.226,00 |
9.226,00 |
1.474,00 |
86,22 |
|
| TOTAL |
204.157,00 |
315.402,00 |
71.546,00 |
69.667,00 |
51.657,00 |
51.657,00 |
245.735,00 |
16,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS |
|
| Detalle Sub-Genérica |
PIA |
PIM |
Compromiso Anual |
Ejecución |
SALDO |
Avance % |
|
| Atención de Compromiso Mensual |
Devengado |
Girado |
|
| 1: VIAJES |
59.940,00 |
68.090,00 |
41.621,00 |
36.222,00 |
35.646,00 |
35.646,00 |
31.868,00 |
52,35 |
|
| 2: SERVICIOS
BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION |
263.700,00 |
296.636,00 |
279.221,00 |
200.209,00 |
200.209,00 |
200.209,00 |
96.427,00 |
67,49 |
|
| 3: SERVICIOS
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
49.600,00 |
99.147,00 |
43.260,00 |
43.260,00 |
43.260,00 |
43.260,00 |
55.887,00 |
43,63 |
|
| 4: SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES |
359.511,00 |
310.874,00 |
28.870,00 |
28.870,00 |
12.705,00 |
11.755,00 |
282.004,00 |
4,09 |
|
| 5: ALQUILERES
DE MUEBLES E INMUEBLES |
0,00 |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 6: SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
17.500,00 |
28.000,00 |
9.960,00 |
11.260,00 |
10.720,00 |
10.720,00 |
16.740,00 |
38,29 |
|
| 7: SERVICIOS
PROFESIONALES Y TECNICOS |
285.000,00 |
285.190,00 |
113.654,00 |
112.643,00 |
104.373,00 |
104.373,00 |
172.547,00 |
36,60 |
|
| 8: CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
224.504,00 |
228.316,00 |
126.808,00 |
126.056,00 |
126.056,00 |
116.560,00 |
102.260,00 |
55,21 |
|
| TOTAL |
1.259.755,00 |
1.316.810,00 |
643.951,00 |
559.077,00 |
533.526,00 |
523.080,00 |
757.733,00 |
40,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|