| TABLA N° 22 | ||||||||||||||||
| GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | ||||||||||||||||
| GERENCIA/DIRECCION REGIONAL DE SALUD DIRESA CUSCO | ||||||||||||||||
| PLIEGO | U.E. | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | ACTIVIDAD | FINALIDAD | TIPO DE EQUIPAMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO REQUERIDO | META FNANCIERA | AÑO I | AÑO II | AÑO III | ||||
| FISICO | FINANC. | FISICO | FINANC. | FISICO | FINANC. | |||||||||||
| 446 | DIRESA CUSCO | 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | Equipo Médico | 761 | 2.499.214,99 | 2.499.214,99 | 383 | 1.524.843,10 | 243 | 579.955,38 | 135 | 394.416,51 | ||||
| Mobiliario | 307 | 185.430,00 | 185.430,00 | 122 | 81.821,00 | 111 | 64.784,00 | 74 | 38.825,00 | |||||||
| Instrumental | 12 | 139.722,00 | 139.722,00 | 10 | 107.722,00 | 2 | 32.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Vehiculos | 76 | 5.201.540,41 | 5.201.540,41 | 60 | 4.789.519,00 | 8 | 204.151,41 | 8 | 207.870,00 | |||||||
| 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL | Equipo Médico | 954 | 11.811.347,40 | 11.811.347,40 | 556 | 9.607.213,10 | 283 | 1.733.203,30 | 115 | 470.931,00 | ||||||
| Mobiliario | 838 | 1.960.982,00 | 1.960.982,00 | 337 | 1.025.829,00 | 344 | 818.312,00 | 157 | 116.841,00 | |||||||
| Instrumental | 109 | 585.659,00 | 585.659,00 | 71 | 498.639,00 | 37 | 85.020,00 | 1 | 2.000,00 | |||||||
| Vehiculos | 41 | 7.007.679,00 | 7.007.679,00 | 34 | 5.648.179,00 | 6 | 1.109.500,00 | 1 | 250.000,00 | |||||||
| 0016 - TBC-VIH/SIDA | Equipo Médico | 59 | 310.091,75 | 310.091,75 | 35 | 174.715,09 | 23 | 134.876,66 | 1 | 500,00 | ||||||
| Mobiliario | 93 | 75.081,00 | 75.081,00 | 33 | 22.026,00 | 35 | 43.097,00 | 25 | 9.958,00 | |||||||
| Instrumental | 3 | 29.971,00 | 29.971,00 | 1 | 12.771,00 | 2 | 17.200,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Vehiculos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | Equipo Médico | 236 | 1.514.538,35 | 1.514.538,35 | 153 | 1.313.163,23 | 66 | 130.387,36 | 17 | 70.987,76 | ||||||
| Mobiliario | 82 | 48.012,72 | 48.012,72 | 25 | 15.685,72 | 33 | 19.166,00 | 24 | 13.161,00 | |||||||
| Instrumental | 101 | 353.847,00 | 353.847,00 | 94 | 346.847,00 | 6 | 6.850,00 | 1 | 150,00 | |||||||
| Vehiculos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | Equipo Médico | 332 | 2.606.663,46 | 2.606.663,46 | 155 | 1.834.432,51 | 150 | 703.839,19 | 27 | 68.391,76 | ||||||
| Mobiliario | 157 | 149.124,00 | 149.124,00 | 70 | 83.738,00 | 52 | 46.140,00 | 35 | 19.246,00 | |||||||
| Instrumental | 31 | 206.350,00 | 206.350,00 | 9 | 52.250,00 | 22 | 154.100,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Vehiculos | 4 | 753.466,41 | 753.466,41 | 1 | 247.250,00 | 3 | 506.216,41 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | Equipo Médico | 78 | 1.414.132,79 | 1.414.132,79 | 57 | 1.306.928,66 | 15 | 98.284,13 | 6 | 8.920,00 | ||||||
| Mobiliario | 118 | 63.067,00 | 63.067,00 | 57 | 39.060,00 | 37 | 16.415,00 | 24 | 7.592,00 | |||||||
| Instrumental | 9 | 94.592,00 | 94.592,00 | 6 | 93.242,00 | 2 | 900,00 | 1 | 450,00 | |||||||
| Vehiculos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 37.010.512,28 | 37.010.512,28 | 2.269 | 28.825.874,41 | 1.480 | 6.504.397,84 | 652 | 1.680.240,03 | |||||||||